依米康:创业板果真刊行可挖走源码转换公司债券申请文件之反馈意见的回覆

时间:2019-10-18所属栏目: 信息部 来源: 网络搜集 热度:

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行股份购置资产事件红利猜测实现环境鉴证陈诉》(XYZH/2014CDA4027-1-4

                                                                           项目装备款
进步。请申请人具体声名:(1)陈诉期各期直销及经销模式下收入金额及占比

      科综合大楼建树
108                          其他配套装备                   1           7.00            7.00
                             化操作。
                 1、依米康(母公司
       依米康科技团体股份有限公司                                                       反馈意见回覆
                                                103
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                                                                                现收入
    公司2018年资产减值丧失占业务收入的比例较2017年高。
 5      江西环睿科技有限公司宜春分公司         300.00      1 年以内
行股份有限公司成都分行、中国建树银行股份有限公司成都第一支行、交通银行
8                                                                  案例,软     10
                                    57
             策委员会,是基金抉择项目投资的最

                         进度受制于医院放射设

        亿金    村委会南令第                                                                         权第
利状况与上述大大都可比公司的成长趋势同等。
 序号        产线范例                 装备名称
     本次召募资金投资项目为:绿色慎密空协调磁悬浮冷水主机警能制造建树项

经销商 13                        李*峰、李*琼
        姑且经销商                                     74        316               301            309

                铁有限公司                                                                                      同纠纷   间未定
    注:在本次实验业绩赔偿方案前,因公司实验2015年度利润分派方案,以成本公积金向
年度增进2,934.74尺度台,同比增添58.41%。尽量2017年产销率略低于2016年,
如:中国数据中心市场年会、中国电力行业数据中心岑岭论坛等,展示公司的前

        现有衡宇土                                                摊销,按本项目慎密空调及其他
  15                         安详防护装置                      1         16          16.00

前购回”。经核查,上述质押中,除第18笔股票质押式回购买卖营业营业产生在新《办
域营业市场,尽快推进该项目落地,同时思量到将来公司可操作华延芯光的资产
腾龙数据         否     31,697.35                           22.25%    2,193.13
力、建材、化工等行业。2017年以来,受国度宏观及财富政策、行业竞争加剧的
       假设本次可转债刊行金额为30,000.00万元,本次可转债刊行后,公司累计公

经销客户举办电话访谈。
     二、上市公司最近三年的利润分派及留存收益的行使环境切合中国证监会
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     见。
款。
包袱。同时于2019年3月25日申请工业保全,冻结江苏亿金银行存款240万元。江
       块机                                                                                                                段
    5                        120 天,估量 2019 年四         2,030.06       1,862.44                  10%-15%
  43                         运送机                           1         69          69.00
                   项目                     佳力求          依米康

工艺分类后,公司组建配备相干专业技强职员的营业承接团队举办项目跟踪,由

财政用度                                   3,480.94             2,292.52         51.84%
及装备采购条约,后因上海斐讯资金题目,导致该项目处于停滞状态。2017年,
深圳龙控              2,849.05           5.39%         26.14%        2,456.35             4.53%   42.44%         -16.30%
                                                       (1)判令被告当即向原告付出工程款                                 两边于 2019 年 7 月 3 日达
               经核查,保荐机构、管帐师以为,陈诉期内刊行人营业首要齐集在信息数据、
                                           33

205                          体系调试                       1           6.40            6.40

     按照《深圳证券买卖营业所、中国证券挂号结算有限责任公司关于宣布的关照》(深证会[2018]27号)
对诉讼是否也许导致经济好处的流出及金额作出公道预计,故按摄影关管帐准则

         理超低净化妆置             0 万元
2      磁悬浮冷水主机业务收入(万元)                    3,346.00    4,158.50       5,617.50
                       2019年1-6月             2018年                   2017年                     2016年
           工程改革及其他建树用度              388.00             388.00              2.44%
     在理睬年度限期届满时,依米康将对本次购置的江苏亿金全体股东持有江苏
          课题名称           产物和技能之研发方针先容              成就浮现

 64                          低温压缩冷凝机组               8          23.00         184.00
 34                          室外侧氛围处理赏罚机组             1          23.50           23.50

深圳依米康道格财富投资合资企业(有限合资)的投资,并启动治理注销事变。
                                                            家产行业

     事由及反包管法子
6个月以内                              5%                   1%                       5%
                                                                               恒 信 分 别与 和 钧
        折旧摊销费

经销商 16                         江*红,江*            首要做 UPS(自产),空调为依米康
7    2年                     运行差异的制冷模式,美满匹配室外情形、     和常识产        10

 款手续,估量8月尾之前能收回约4,125万元。万国数据(GDS.O)为纳斯达克上
         财拓云计较(上海)有

                                                                                                                            工工期违约金 75,375 元;
行项目研发。公司研发用度随营业局限的扩大而整体保持增添趋势,公道的研发

         室
                获取订单
                                    139
280                          变压器                         2          22.00           44.00
                                                            上 海 虹 港 1400
情形顺应性好,刊行人冷水主机产物具有必然的市场竞争力。按摄影关猜测数据,
个中:慎密空调             40,053.18       12.55%         35,588.23        26.12%         28,216.65
目除外)。

        包罗慎密空调贩卖和体系集成,连年来体系集成营业增添敏捷。环保管理规模、

租给腾龙数据,以获取租金收入,同时进步客户粘性。跟着会谈的深入,公司与
                资有限公司       人民法                                                                         条约纠
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慎密空调                     35,588.23           100.00%    28,216.65          100.00%
166                          500kVAUPS 主机                  4          35.00         140.00

                 合计                                       21,101.81       7,508.96      7,026.63
     题目 1、关于策划环境。按照申请原料,申请人陈诉期内营业涉及信息数据、
  1                吴伟                    600.00        1 年以内     股权转让协议约定,该部门款
14.56%比例计较江苏亿金53%股份的赔偿股份数。
 信息数据       等客户在内的齐集采购并以果真招投标方法获取订单;经销模式则首要通过
                                                                  确认收入       回款           应收账款余额
 1       依米康               1               945.96                1             945.96
  行了须要的管帐处理赏罚。刊行人该等未决诉官司项不会对刊行人出产策划发生重大
                                                                  将现工场的衡宇及土地年折旧摊
东刊行股份总数-已赔偿股份数
本计量的投资性房地产核算。腾龙数据 2017 年 1 月与华延芯光签署房产租赁协
     整体而言,公司多年深耕慎密空调规模,在慎密空调规模具有富厚的技能储


年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
       本项目在现有厂房基本长举办改革,项目工程改革及其他建树用度投资
本的40.50%,其所持有公司股份合计被质押129,986,000股,占其持有公司股份总
入的环境,非成个性支出的金额占比环境
与其余磁悬浮冷水机组出产厂家举办差别化竞争。
                                   2019 年 1--6    2019 年 1-6    2019 年 6 月 制止 2019 年 8 月
应收账款周转率低于可比上市公司均匀值的缘故起因及公道性;(7)申请人应收款


                                条约工期为 2019 年 5 月
 序号                            质权人名称         质押限期                                              质权实现气象


    广东长青(团体)满城热
密空调等产物的基本技能的研究,研发用数据中心则致力于进步产物的运行维护
                  限公司;被     上海市松江                                                                           程施工
序号            客户
                                                                                          单元:万元

案检察,并对原告于2018年12月25日提出的工业保全申请作出了裁定((2018)
官司项相干估量欠债无法精确计量该诉官司项相干估量欠债,故2019年6月末未
费为569.71万元,占比为16.13%,较上年同期增添97.13%,首要系江苏亿金相干
                             由于甲方缘故起因歇工,2019
年落成并确认收入25,608.36万元。管帐师于2017年年度审计时对收入真实性采纳
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利润分派的决定措施和机制以及利润分派政策的调解原则,强化了中小投资者权
 3      江苏溧阳建树团体有限公司               455.30      1 年以内       预付安装款

             22,498.73   -0.78%   22,952.43   -3.81%   23,860.35   2,239.66%         1,019.82
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浮现如下:
     若昔时的累计应赔偿股份数额大于宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投成本次
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       技能处事费         274.48        7.77%      923.60    12.82%          296.31          6.07%           425.63         8.21%
        地比例摊销                                                产物产能占总产能比例计入本
                              15.60       18.72           25.35
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         上海大                                             2、哀求判令被告一贯原告付出过时付款违约
心项目(另有尾款未付,正在诉讼中)和上海V23大数据中心项目(正在诉讼中)。

    研发项目逐渐完成,2017年-2018年耗用原料金额随之较少。
                                                                               1、依米康、海通
 22                          过线箱                         1           1.50            1.50
关报案,现守候法院抉择将案件移送公安构造处理赏罚。


        张家港宏昌钢板有限公      2019 年 7 月出场施

            频冷却塔。       匹配。                    的超高能效。机动同一的节制以及
     滑的首要缘故起因在于毛利率程度的降落,同时贩卖用度、研发用度、财政用度等投
金代价27,057.97万元,而收购时买卖营业作价27,206.81万元,产生减值148.84万元。
  54                         折弯软件                              1              49        49.00
           【回覆】
近三年毛利率程度如下:
       制止2019年6月30日,桑瑞思在手订单金额为2.91亿元,同比增添133.9%,
       “增补活动资金”项目首要为满意公司一般策划的资金需求,不属于成个性
划定。

公司与上海斐讯重启该项目3#楼施工的会谈,后由公司及公司控股子公司桑瑞
     经核查,保荐机构、管帐师以为,刊行人2017年业务收入真实。
露环境同等;(2)本次召募资金用途切合国度财富政策和法令、行规的划定;(3)

           (二)研发用度核算精确



件及安装用度投资总额也大。

     (2)2016年5月完成2015年度分红,以制止2015年12月31日公司总股本
8,285.54万元;公司及其子公司作为被告的案件合计23宗,涉及诉讼金额4,211.25
                                             144
是否存在
      1        数字化钣金出产线                      1,660                           63.00
     上海宝晔                     江苏省
                                                     T+4 及
     因此,腾龙数据、北京德信致远、万国数据与公司及其控股股东、现实节制
                       合计                                                     90,948.26
月1日起,将华延芯光的房产出租给腾龙数据,租赁期为20年。

利率最高,最后一年的均匀利率为2.88%。为保持审慎性,假设本次可转债票面
                             中国数据中心机架局限
年9月30日,常州华一贯法院提告状讼,诉讼要求智能工程公司付出262.13万元
数据、北京德信致远、万国数据等公司不存在关联相关,今朝相助环境精采。报
     任少龙与魏徍琳系伉俪相关,原合计认缴腾龙资产70.00%的出资额,为腾龙

  5                                      180.00        1 年以内          融资租赁担保金

              装备购买及安装用度                          11,626.50                73.24%
       上述与上海斐讯相干的案件中:
         股东姓 质押股数(万                                         融资/包管金额   质押缘故起因                                       买卖营业性
                                              123
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    的商誉全额计提了减值筹备,确认商誉减值丧失3,324.18万元,从而导致公司2016
加强、研发服从的进步,公司有望在节制研发用度的基本上担保研发结果,进步
江苏亿金2016年度实现归属于母公司净利润2,670.54万元,2014年、2015年和2016


     从近两年的成长环境看,磁悬浮冷水机组的增添率远高于整体冷水机组。磁
                                                                                             行被公布提前到期的债务,或违背主合
                         开拓蒸发冷凝一体式吊顶空调系

202                                                         1          24.00           24.00
             限公司
司总股本由446,121,534股增进至447,301,534股。按照《深圳证券买卖营业所创业板上
  52        进级(软件)     智能化出产打点体系软件           1        266        266.00

                                                                                  单元:万元
    数据来历:财富在线
                             理体系平台软件

         2017年,受益于云计较、大数据、伶俐都市等需求的开释,通讯技能的更新
冷水机组        易损件少,布局紧凑,事变靠得住;  噪音大;
                             据,实现远端维护,并可通过手机 APP、电 和常识产
题目 2 .................................................................................................................... 34
     (2)其他包管法子及债务推行环境

            软件             指标要求的体系计划方案。
     司                                                                                                                       纠纷         328 万元,正在逼迫执行
 15            光环新网                 510.66              详见本题之“二”
  14     经销商 14             766.21     1.16%       SDA         铁路
       管路                   23.20       27.84           37.70   价计较得出其本钱
佳力求(603912)                  19.57%                20.79%                   22.44%
 产进度,布置发货时刻。
                     业应用”的思绪,为有用支撑公司构建“3+2”     体系应用
1   中蓝国际化工有限公司                 -        942.75               800.00              -            -       800.00


司”、“刊行人”、“申请人”或“依米康”)会同中信建投证券股份有限公司

告期内,公司预付款金额逐年增进,首要受公司相干营业局限逐年扩大所致。
号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,无法对该诉讼是否也许
                               单价(万元/套)             41.50       41.50           41.50
                                              2019 年 5 月 15 日
况、成长阶段、当期资金需求及股东回报筹划,并团结股东(出格是中小股东)、
     2)公司作为被告
                                                      93.54 亿元,实现净利润 10.82 亿元
是否存在重大风险,资产是否存在大额减值迹象
161                          电力电缆及电线                  1          12.00           12.00
                                                                      机房扩建项目担保金
资 产 重 组 注 入 资 产 补 偿 期 满 减 值 测 试 报 告 的 审 核 报 告 》



    管帐准则》相干划定对产物的风险酬金转移时点举办了说明,对公司收入确认的
       陈诉期各期末,公司其他应收款金额逐年增添。一方面,公司策划局限增进
公司名称                              四川桑瑞思情形技能工程有限公司


为被告的案件共5宗,标的金额合计1,964.86万元。详细如下:
重大倒霉影响。

      产能           慎密空调                        3900             5000

           达产年业务收入                                  万元                   25,997.50
                                                                                  单元:万元
毛利额           14,234.87   26.92%       34,738.35   25.33%        33,687.20   27.01%       23,466.52   24.11%
其他偕行业公司对比具备必然的技能气力和产物竞争力,项目投资回报相对稳
 呆板装备                           装备                               584.53
       同时,我公司在起劲寻求外部融资渠道,今朝已经与建树银行、中国银行、

“-”填列)
基本上由公司董事会审议通事后,独立董事颁发独立意见,监事会颁发意见,提
                限公司           市人民法院                                                                                             司分期付出桑瑞思工程
贩卖费                 1,768.12      2,823.36        3,561.66
7                    (伶俐数据中心、伶俐水务/水产、伶俐园区+节    案例,软     21


 8                                                          2          17.00           34.00
     (三)中介机构核查意见
    5       装备科                                 486 号、                                                  234.00


        例别离为48.54%、71.66%、74.96%和75.13%。当前成本市场上无营业布局与公
下简称“反馈意见”)已收悉,依米康科技团体股份有限公司(以下简称“公
     综上,控股股东、现实节制人已拟定并实验了维持节制权不变的相干法子,

告为智能工程公司提供“云上云.云南信息中心(首期)2#展厅的装修施工”
 2       桑瑞思               3                   90.71             -                   -
公司环保管理规模营业毛利率          22.46%                24.60%              22.06%


制该类基金,不该将其纳入归并报表范畴,其他方出资亦不组成明股拭魅债的气象。
                                                                   售收入
产、借予他人、委托理财等财政性投资,不得直接或间接投资于以交易有价证券
                                                      8
266                          群控监控电脑                   1           1.30            1.30
序号             种别              装备名称            台/套数    单价(万元)     总价(万元)

282        外电工程          外部管廊费                     1         354.00         354.00
               依米康                             1.24                           1.44                   1.42
有限公司
     曹刚与临沧亿金再生能源科技有限公司(以下简称“临沧亿金”)两边因临
                     一的计较与处理赏罚;其它,在数据中心产物族中还    体系应用
                                                                                    (万元)
               达产年净利润                                万元                    2,603.81

 4       净水转债      2019-06-17      0.6      0.8      1.5      2.0      2.5      3.0
      2、策划模式先容
另需赔偿的股份数目为:(标的资产期末减值额-赔偿限期内已赔偿股份总数×发
筹备。
                                                                即以 28,253,428.84 元为本金,凭证中国人民               建树工
依米康科技团体股份有限公司                                       反馈意见回覆
 7                            室外侧氛围处理赏罚机组              2           36.00            72.00
                                              119
     跟着公司策划事变推进,一连的计谋市场机关、研发投入,公司已将相干积

序号                      项目名称                 总投资额           拟行使召募资金金额
       一、公司新增投资性房地产的详细环境及 2018 年购买土地的详细环境
                                                               名誉期:最多30天
     ⑤ 深圳宝德志远科技有限公司诉智能工程公司
       【回覆】
                出产贩卖除尘、脱硫、
类型营业运作,深圳证券买卖营业所与中国证券挂号结算有限责任公司对《股票质押
龙净环保(600388)                   23.89%               24.61%              22.43%
                布局简朴,行为部件少,妨碍率
北京资采信息技能有限公司                       -     237.12      741.26         245.95

备,公司技能程度在行业内处于领先职位。
     经核查,保荐机构、管帐师以为,公司已团结差异贩卖模式、营业类此外特
程公司付出货款272.54万元,尚未付出剩余金钱。2019年3月5日,苏州裕弘源向
      1、首要产物及处事
  3       增补活动资金                                    9,000.00                9,000.00
                                                101
       (二)预付账款的明细环境及形成缘故起因,是否存在上市公司资金被侵略的

个中:恒久经销商                                    143          165               124            120
凭证《股权转让协议》的约定完成接纳应收账款的理睬,付款前提未成绩,且原

润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关
         金融行业                                                            755.94                4.93%
                                      1
                                                                   2016、2017 及 2018 年前三季度除
包出售提前回笼资金的环境,今朝已与鹏博士(股票代码:600804)取得实质性

                               Q1   Q2   Q3    Q4    Q1    Q2    Q3   Q4        Q1   Q2 Q3       Q4
年1-6月,公司研发用度较上年同期增进47.29%。公司2019年1-6月的研发用度中,
          依米康科技团体股份有限公司                                                    反馈意见回覆
2      公司               4,000                   至        质押包管;
123    软件测试尝试室        软件测试机                     1           5.00            5.00

的公司。因此,公司从差异营业规模出发,选取差异营业的首要竞争敌手举办毛
             母基金可以举办收益分派。
     一、团结各策划规模的策划模式、首要产物及处事声名公司关于营业的披

                                                                         正在治理

了信息披露。在上述表决措施中,关联董事和股东(如涉及)均已凭证相干法令

执行中;第2项诉讼已由上海市松江区人民法院受理,将于2019年9月19日开庭审
                                          模块化、精
                                                                   理用度占业务收入比的均匀数为
 致远                                          份有限公司 100%
人发生同业竞争或影响公司出产策划的独立性。
妇及其同等行感人孙晶晶、孙好好密斯合计持有公司股份40.50%的股份,公司前

                         该打点体系基于物联网的理念,
                                                                                  单元:万元
4               姚东             红塔区   0402 民 初   (3)判令被告向原告付出以 300 万元为基数凭证    328.00            告自愿送还我方欠款 328
相助空间,本次作为初次相助让利幅度较大。
          “十三五”以来,跟着“康健中国”计谋的落地实验,医疗、康健财富的发
         孙屹峥                  第一支行                        金额为:5,000.00 于公司生 拍卖或变卖进程中的用度(包罗但不限
较小。团结署理状师出具的预判功效与案件的现实环境,因上海斐讯呈现债务问

       原告          被告         仲裁庭     案号                           诉讼哀求                                         案由              盼望

投资需求慢慢开释,当局与社会成原形助、当局与企业成原形助等多种相助模式
 51                          可编措施节制器                 1           1.20            1.20


依米康科技团体股份有限公司                                             反馈意见回覆


                                 2018 年                                        2017 年
               体维护用度低 35%阁下;
       该项目由公司全资子公司桑瑞思实验,今朝项目已落成并验收,北京斐瑞康
13   3年                     心冷却体系在线监控和数据说明,真正告竣 和常识产         10
                     及处事
     用于赔偿的股份数目不高出宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资因本次买卖营业
     宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资凭证72.48%、6.48%、6.48%、14.56%

               项目                      2019 年 1-6 月     2018 年        2017 年           2016 年
 余额合计为55,147.36万元,占比为39.01%。公司应收账款客户数目较多,制止2019
 14                          冷水机组                       2           5.50           11.00
—或有事项》的划定。
                                                                      确认收入          回款           应收账款余额
        脱硫除尘一体化    便宜又高效可以同时脱硫除尘的
依米康(母公司)                  1,209.49          1,861.38     1,106.22       1,140.29
析,切合现实环境,与偕行业行业可比项目对比不存在较大差别,投资金额、固
于:设立或投资财富基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以高出团体持股比
     2019年1-6月,公司业务收入、业务本钱、时代用度、资产减值丧失、投资
股份有限公司          否      2,199.66    1-2 年、2-3 年          2.61%     234.39

 50                          被试机接线箱                   1           1.00            1.00
     按照天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2017]第0106号《四川依米康

心成长的趋势,而慎密空调、体系集成等信息数据规模产物、处事是数据中心节

的净利润743.35万元。2013-2018年,公司归并口径归属于母公司的净利润环境如

能工程公司,智能工程公司于2019年7月10日正式提起统领权贰言。今朝本案正
5    桑瑞思       四冶金建树有限                0107 民 初      2、判令被告二在暗藏被告一的工程款范畴内对原          191.24   施 工合 同   守候一审判断
     ① 公司收购腾龙资产的配景


状况是否造成影响,是否举办了须要的管帐处理赏罚。请保荐机构及申请人管帐师
 95                          变频器                         5           1.13            5.65
 10       2017.1.6                                5,317.50     股权转让尾款

限公司                                                                                据、体系集成等处事
 10       西南兵工成都医院              675.83                     医院
进慎密空调等装备行业成长的步骤,促进本项目产能的顺遂消化,公司将对项目
                 有限公司                  757 号                                                                                    1,077,653.91 元;质量判断
                                                            1、判令两被告当即向原告付出货款 1,058,601
人已单独推行完毕主条约项下所有债务的连带包管责任,可依法向债务人或其他
盈利,以送还其占用的资金。
益,低落公司对外包管的风险,在已有反包管法子的基本上,2019年8月19日公
       【回覆】
        燃煤火电超低排
 腾龙数据       2015 年        1,000 万元      良 12.50%、吴悦 3.3
                         合计
     按照贵安恒信于2019年8月15日出具的《上海虹港数据信息有限公司还款情
  经销     慎密空调    商经公司审批后可得到差异名誉额度和账  名誉期:最多40天

用度是相匹配的。
     (一)控股股东及其同等行感人股权质押的缘故起因、资金用途、约定的质权
     (5)在第13项曹刚诉临沧亿金条约纠纷案中,临沧亿金并非真正的条约当
                 今朝,一、二期已交付最终客户阿里巴巴行使。腾龙数据基于最终客户
                杭州双良中                (2019)浙   (1)判令被告向原告当即付出 3,536,000 元并承
                                    138
号                                   庭名称                                                                        (万元)


229                          焦点互换机                     2           4.46            8.92
                             894.06    894.06           894.06    销政策,将本项目对应资产举办

慎密空调                     18,703.56           100.00%    40,053.18          100.00%
 71                          乙二醇溶液                     4           2.00            8.00
                                   院
                                                                            单元:万元
                                                                  校等
 3     山东三岳化工有限公司       5,529.22       1,040.67           2,808.86                -     1,199.17          1,609.69
     5、客户资源上风
过最近一期末净资产额的40%,最近三个管帐年度实现的年均可分派利润足以支
    条约》、《担保条约》,上海虹港在取得标的厂房的产权证后将抵押给委贷举动上



   序号            股东名称                 认缴出资额       实缴出资额         持股比例
            (3)与上海斐讯相干的重大诉讼对公司财政状况的影响及其管帐处理赏罚
海松江国有资产投资策划打点团体有限公司、中融国际信任有限公司、江苏省国
     1、公司及子公司还款资金可用于清偿包管债务或扫除包管任务

《硫酸钙防静电勾当地板技能规格表》的质量要求举办判断,今朝本案处于一审

1                限公司、淄                0306 民 初                                                            430.08     程条约
               轨道交通列车空调
       型塔(RD19)       塔、来构件新的手术室照顾护士平台
               四、核查意见
251                          安防集乐成能模块               1           6.60            6.60
                       司
系,不绝固定公司的市场竞争力。
利,同时亦起劲与涉诉相干方举办雷同息争;公司今朝一般策划正常开展,上述
                      否      2,808.86      1 年以内              2.40%     140.44    产贩卖,为江苏三木团体全
153                          母线 PT 柜                      2           9.80           19.60

                                   数目(套)                   4           5            10
业绩赔偿理睬,是否切合业绩赔偿协议约定;(3)上次募投项目相干资产是否

     ⑤中国证监会和证券买卖营业所划定的其他事项。

依米康科技团体股份有限公司                                          反馈意见回覆
江阴市凯华机                                                                          首要从事慎密齿轮的出产
                制止2019年6月30日,公司软件营业在手订单3,892.35万元,估量2019年下半
 2018 年 7 月    项目开工建树

232                          网管平台                       1           7.60            7.60
          如下:
           业务本钱                         419.14                   4,379.53
        电                    65.00     95.00           110.00
               英维克                             2.04                           2.34                   2.66
      在体系集成营业方面,公司首要通过参加电信运营商、互联网企业、专业数
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆

还在一审审理中的未决案件败诉或胜诉的也许性无法做出精确的判定,对也许承
司                                                                                    (3948.HK)部属子公司
     按照信永中和出具的《四川依米康情形科技股份有限公司2016年12月31日发
下:
       折旧摊销用度          259.79      259.79       259.79      政策,将本项目对应资产举办折旧
             陈诉期内,公司的名誉政策未产生改变。现实策划中,公司按上述名誉政策


269                          UPS                            1           7.65            7.65
                                            15
                                                                                      首要为附属企业提供处事
                                                  55

             业运作及整合等为首要投资偏向,包
 4      河北宾悦装饰工程有限公司               316.81
          产物研发职员用房及配
       (一)本次募投项目标投资组成环境
   9                         型材辊轧出产线                    2         49          98.00
净利润                          1,703.80           3,209.33             4,661.32

                                                       年    月      日

                                    117
员并增进研发投入所致。
 91                          动力柜                         1          27.00           27.00

         家产燃气除尘器                               客户五              740.60             6.90%      15.60%
智能工程公司         16,931.59          32.02%         16.34%       15,683.09            28.95%   14.62%          1.72%
                                     10%股权,认缴出资200
                                                               1、判令被告当即向原告付出工程款 4,501,960.15 元。                                            2019 年 6 月 20
                                                102

     1、公司慎密空调产物的技能程度和行业职位
 12                                     615.79      公司,福能股份 2018 年实现业务收入
        员薪资
                                  贵安恒信                                     《确认函》,约定
呈现了差异水平的下滑。陈诉期内,受行业需求整体不景气影响,江苏亿金的盈

     1、利润分派原则
的除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资之外的其他股东,其他股东按其持有的

完美现有营销渠道,进一步增强客户开拓,固定客户资源上风。
              账面余额         占比       账面余额        占比      账面余额       占比      账面余额        占比

                                                                                                                                           月),已经提出质疑,现
协议》。
智能工程公司                        239.09           875.49       560.63         945.42

 99                          其他配套装备                   1          20.18           20.18

         最近三年,公司主营营业收入详细环境如下所示:
 2017 年 4 月    项目建树正式启动
资产是否首要由衡宇地产组成

     (2)收购前华延芯光的根基环境
存在犯科侵略上市公司资金的气象。
                 公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据签定《腾龙亦庄数据云处事项目项目

公司供给电缆,条约及增补协议的累计金额为565.08万元。条约签署后,智能工



产额的 40%
140                          闭式蓄冷罐                      2          23.49           46.98
导致项目标收入利润估算存在必然差别。
                                   数目(套)                   4           5              5
                                                           2019 年下半年估量实现收入
                                              设 银 行 股 份 有 限 股权质押,配合担                                                质押担
迅猛成长,越来越多的国有成本、社会成本借助自身资金、资源等上风切入环保
175,972,779股为基数,向全体股东每10股派发明金盈利0.30元(含税),以成本

 11      博彦转债      2019-03-01      0.5      0.8      1.0      1.5      1.8      2.0
                                                                                      部属子公司

     ② 广州力辉恒宇展览有限公司诉智能工程公司
个中:相似产物研发用尝试室投资(万元)     4,209.90       53.45%       2,184.36     21.01%
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       题目 17、请申请人增补声名未决诉讼环境及其对公司出产策划的影响。请
泄密风险。其它跟着研发课题增进,为确保公司研发测试事变的正常开展,需建
                                 人民法   5388 号      (2)本案诉讼用度由被告包袱。
研发用度                                   7,202.79             4,879.17         47.62%
         中,账龄在2年以内的应收账款余额占比别离为77.50%、85.18%、82.07%和
                          出的新一代运营打点平台,将各
  投资接纳期(税后,不含建树期)          年               5.13
时任务所需支出的最佳预计数,刊行人管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第 13 号—
法定代表人                   李志
                  北京斐瑞康通讯技                (2019)京   4,501,960.15 元为本金,凭证中国人民银行同期同类人民                                          告付出工程款


          自动化、智能化出产线,可明显晋升公司产物出产服从,并促进公司整体产能的
家政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构(主承销商)协商确定。因此,本

     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
              (一)一年期以上应收金钱占较量高的缘故起因
                       新渠道商:至少预付 50%以上(含),发

                                                           占比
      装工程

履历。在医疗、康健财富快速成长的大配景下,桑瑞思从自身现实环境出发,自
以制止2017年12月31日公司总股本446,121,534股为基数,向全体股东每10股派发

          焦点技能,或在现有焦点技能基本上的延长、拓展或进级,项目实验后有利于公
             注:上表中 2018 年尾余额+2019 年 1-6 月实现收入-2019 年 1-6 月回款金额≠2019 年 6
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
务 项 目 ”, 该项目条约总金额为 5.8 亿元, 2017 年一期工程 落成并确认收入


称“苏州裕弘源”)别离签署两份采购条约,约定由苏州裕弘源公司向智能工程


        燃煤烟气湿法脱

     在偕行业可比公司中,佳力求IPO募投项目之“年产3900台慎密空调、150
同期降落。整体来看,公司打点用度节制较好。
2-3年                                 20%                  40%                      30%
康规模在手订单29,080.70万元,环保管理规模在手订单21,101.81万元,三大规模
发项目首要建树由综合性商用空调尝试室、机房慎密空调焓差尝试室、商用风冷
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     2016年3月23日,腾龙资产与华延芯光及其股东内蒙古蒙西高新技能团体有

223                          通道闸                         3           0.82            2.46
依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
行前新投入和拟投入的财政性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。”

        医疗康健和环保管理规模,各营业规模所涉及营业环境切合公司策划现实,刊行
                        慎密空调及其他产物出产本钱猜测表
       陈诉期内,公司前述累计订单金额在500万元以上的经销商股东及署理产物
果,产物技能程度可到达行业先历程度,部门产物可到达行业领先的程度。
                                 福建省
     题目 11、请保荐机构及管帐师核查上市公司制止最近一期末是否存在持有
                                                                  万、二类地域最多200万
不确定性。桑瑞思诉北京中和致远科技成长有限公司、北京斐瑞康通讯技能有限

             及融资平台,充实验展上市公司的行
 30                          焓差室库体                     1          46.00           46.00
公司成都蜀汉支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签署借钱条约,

 计部分采购要求,通过招标部分以招标的方法向及格供给商采购。
化,依米康在策划计谋上慢慢钻营进一步延长慎密空调营业财富链,从慎密空调

号   期                                                                       设置
                                                                   件著作权
         德志远    智能工程公     西安市雁塔                                                                           交易合
  阿里巴巴                                                           980.00                        6.38%
在手订单富裕,将来成长远景向好。

已经付出的预付款62.40万元。2019年6月27日,西安市雁塔区法院讯断智能工程
的其他方法。
             人工智能控
                      2019.6.30                  2018.12.31              2017.12.31              2016.12.31
                                              2018 年 2 月 8 日展                            约保障比例不低于预警线 180%。
                保健院
            冷体系仿真       然后再次举办仿真迭代,直到获得满意机能 识产权
             基金全体合资人应付出的基金用度;
 36                          室外侧压冷机组                 1          17.90           17.90
     年                                                            品认证、

       关于 bim 体系在
                                                  上市公司福能股份(600483.SH)部属子
                                                            责任担保。
     本项目打算行使的装备中部门为非尺度件,必要与供货方举办充实的需求沟
兰瑞特投资成长股份有限公司签定《华延芯光股权转让协议》,完成对华延芯光
成为公司成长坚定有力的基本。
序号       项目名称                 项目内容                2019 年 1-6 月     2018 年         2017 年        2016 年          项目盼望

     2018年,桑瑞思实现业务收入35,800.93万元,净利润-1,441.82万元,较2017

      在慎密空调贩卖方面,公司采纳直销和经销两种营销模式。直销模式分为政

                京(2015)开拓区                                   门卫、生
被告于2019年1月10日收到法院口头关照,因统领错误,西安市碑林区法院将案
       公司体系集成处事模式首要为整体办理方案的一体化处事,一样平常先相识用户
测试需求。另外,现有研发尝试室测试台已超负荷运行,无法满意新产物开拓、
     【回覆】
成个性投资(万元)                              15,530.00       12,014.50
         1)2016年11月4日,依米康、闻之航、海通恒信三方签定《协议》,明个中
       差盘缠              92.90        2.63%      364.10      5.05%         160.07          3.28%           178.58         3.45%

    3    有限公司 2×75t/h 烟气处   开工指令,已预收 62          3,100.00             0.00          0.00
                                    第1年    第2年    第3年    第4年    第5年    第6年
        压缩机               427.95    750.58           930.34    各年估量产量得出各原原料成
     如上表所示,2018年,公司归母净利润较2017年低落57.91%,首要起因于:
       手术室方形、U     本技能产物行使方形和 U 形吊

     (1)股票股利分派的前提:按照累计可供分派利润、公积金及现金流状况,

        理性

                等品牌产物

源与后端数据中心运营打点的研发资源举办整合,产物研发测试中心重点存眷精
                                           24
                                                 35
均匀毛利率程度临近。
    2.54%,医疗康健规模毛利率晋升7.67%。2017年,环保管理规模部门项目条约
 2         送还债务融资        孙屹峥、张菀     5,105.00   39.27%(注)    14,000.00       38.00%

         74,325.49万元,储蓄较为富裕。个中,金额大于1,000万元的在手订单如下所示:
告(验收陈诉、装备移交单、工程验收单)等;查阅收入明细、应收账款和预收
分派预案的议案》。
     2018年3-6月,智能工程公司与苏州裕弘源电气装备工程有限公司(以下简
                               单价(万元/套)            128.00      128.00         128.00
                                                ( 2018 ) 桂                                                                 建 设工 程
         (1)对依米康的反包管法子:
                             恒温水箱(含电加热、
           万元后,为在手订单74,325.49万元。

                                                   69
       四、经销商与上市公司控股股东、现实节制人、董监高是否存在关联相关
陈诉》,制止2013年12月31日,江苏亿金评估值为27,206.81万元。本次买卖营业中,

况。请申请人具体声名陈诉期内是否投资财富基金、并购基金,并声名公司是
计谋筹划敦促及2017年度策划打算的实验对资金的需求,公司拟实验的2016年度
                                   云南省玉溪   ( 2018 ) 云   2、判令被告付出已到期的利钱 28 万元;
          性尝试室

                                                                   体系应用
进步新产物研发进度。因此,新建产物研发测试中心将有用办理公司研发测试能
     颠末多年在慎密空调规模的蕴蓄,团结行业的成长趋势及客户市场需求的变
       2、关于行使结果
                 2、第 2 项、第 3 项土地用于临翔区糊口垃圾资源化处理赏罚项目
                                    150
       制止2019年6月30日,公司慎密空调在手订单25,464.96万元,个中直销客户
                                               (万股)      总数的比例   (万元)       额的比例
序号     甲方        乙方           条约内容    条约金额     已付款     尚需付款金额       涉诉环境
限公司重整时以股票补偿江苏亿金的货款,执行新金融器材准则后,公司将该等
                    冷水机组                  3.70%               3.66%             6.03%
有限公司
      项目中央空调安
客户需求及应用场景的多维数据后,方可举办定制化出产。公司可充实操作当前
                                                      客户四              805.00             7.50%       3.95%
    用明细存在变换。陈诉期内,公司首要研发用度组成明细及其变换环境如下:
            2、2018 年业务利润率低于 2017 年的缘故起因及公道性
                                                                      在转让北京资采控股权前与
年度公司不送红股,亦不举办成本公积金转增股本。
 1        起源计划、筹划报建

                                确认收入         回款        应收账款余额        确认收入          回款       应收账款余额
       公司                       人民法                (2)判令被告一和被告二当即向原告付出计划费                                  152.4 万计划费。通告送
     2、为有用地规避平仓风险,公司控股股东、现实节制人孙屹峥、张菀佳偶
               公司营业规模涉及信息数据、环保管理和医疗康健。信息数据规模营业首要

     管理、医疗康健三大规模在手订单较为富裕,估量将为公司业绩的不变成长提供
             的投资并购、投资打点。
共有13宗,标的金额合计5,149.70万元。
            3              山东三岳化工有限公司                              -    710.00                  899.69

                                              噪音大;
     1            北京德信致远            13,923.97     21,090.68          -5,774.31   16,241.21         300.31          11,790.71
政策以及证券买卖营业市场情感等多种身分的影响。将来,若公司股价呈现重大倒霉

 依米康科技团体股份有限公司                                                 反馈意见回覆
            2          财拓云计较(上海)有限公司                            -          -                      -
                                  临沧市                                                                                    因涉及条约诈骗,临沧亿
     综上所述,智能制造建树项目标投资金额和牢靠资产投入比例公道,切合行
                                                                        2019 年 1-6 月/2019.6.30
                                    134
                                                                                      单元:万元

尽快推进该项目落地,同时思量到将来公司可操作华延芯光的资产僻静台在北京
         源打点项目
         一防静                                             2,621,250 元;包袱过时付款利钱 117,956 元                           在举办质量判断(对
7”),公司管帐师以为上述诉讼未对公司的相干资产、收入等财政状况造成重大
        临沧    道服务处明子                                                                    翔区不动产
             金;2、全部合资人按实缴出资取得预       公司补充吃亏和提取公积金后所
                                                         1-2 年、2-3     预付项目劳务
险。桑瑞思首要资产为应收账款、团体往来和存货,应收账款的接纳不存在重大
                             2019 年四序度落成
       经核查,保荐机构、管帐师以为,按照刊行人现金流量表及现金流量表增补
     (三)除金融类企业外,本次召募资行使不得为持有买卖营业性金融资产和可
                  告二:北京     区人民法院                                                                           条约纠
                               条约工期为 2018 年 6 月
变革,而控股股东又无法实时作出响应调解布置,控股股东所质押公司股份也许
收到其他与策划勾当有关的现金             3,814.67       4,161.00      1,457.37       2,303.53

                                                                     行使)
 环保管理       首要通过钢铁、化工、能源等企业客户的果真招投标方法获取订单。
       常州市长江热能有限公
                                              2019 年 6 月 10 日
上海虹港和VBT等三家公司的少数股权(执行新金融器材准则前,纳入可供出售
                                    136
     据财富在线估量,2021年中央空调市场局限将到达1,144亿以上,个中冷水
       四、中介机构核查意见
    龄化加快、医疗处事斲丧布局进级等身分的综合影响下,医疗、康健财富进入到

            电念头。                      通用性。
            3、按照对贩卖条约或协议中安装条款以及验收前提的核查,并团结《企业
             1、2019 年 6 月 30 日
减值丧失
     三、2017、2018 年申请人新增重大客户包罗腾龙数据科技、北京德信致远、
       公司在回收现金方法分派利润的同时可以派发股票股利。

已包围了数据中心体系集成、运营打点。固然在财富链延长的进程中,公司高度
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆

公司可与业内企业形成计谋相助相关,以计谋协同的方法增进互相黏性,固定现
               制止2019年6月30日,公司医疗康健规模在手订单29,080.70万元,储蓄较为

                 打点有限公
经销商 17                                                              无
        福利

目效益的实现。
  客户名称                   期末余额         账龄            期末余额                          备注

万国数据等。请具体声名上述公司的根基环境,是否与申请人及其控股股东、

 亿元、0.88亿元和1.65亿元,策划环境较好,估量回款不存在重大不确定性。
                               单价(万元/台)             4.10         4.10           4.10
                                                 127

                 线
                                                                  折旧摊销

法》的相干要求,公司上述股票质押式回购买卖营业的条款配置均切合相干要求。同
        贩卖为主,与公司在营业布局上具有明明差别。最近三年,公司、佳力求和英维
                             其他(节制器、电源
     2、对付上述第1~8项公司或其控股子公司作为原告的诉讼,纠纷发生的缘故起因
            陈诉期内,公司策划勾当发生的现金流量净额与净利润的匹配环境如下:
            磁悬浮一拖
 49                          过线箱                         1           1.00            1.00

     客户名称                期末余额         账龄           期末余额                           备注
求,分红尺度和比例是否明晰和清楚,相干的决定措施和机制是否完整,独立董

预付装备采购款                   3,671.82                2,678.32       2,190.56           867.45
切合公司现实环境。公司拟定了妥当的幻魅账计提政策,幻魅账筹备计提充实。

 88                          样机金属软管                   2           1.50            3.00
                                                                                              单元:万元
     本项目与公司现有研发系统的相关为延长、增补与整合,详细来看:
       同时,为保障公司好处,腾龙数据已就上述欠款向公司出具《还款打算书》,

的优越人才,加强研发职员基本,担保本次募投项目顺遂实验。
差别
细论证和声名调解的缘故起因,独立董事该当对此颁发独立意见。

                    深圳依米康道格   依米康持有该合资企
是否也许导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,刊行人无法精确计量该诉
“-”填列)
     1、首要产物及处事
       公司                       人民法                (2)判令被告付出已落成工程款 2,822,050.31 元;                     条约纠
     体系集成          52,466.07         16,924.66            27,317.01         5,000.00           49,241.67
     经核查,保荐机构、管帐师以为,2016年以来慎密空调经销收入金额及占比

     对付公司今朝还在执行的第2项、第3项包管,为进一步保障公司及投资者利

                                                            被告一债务包袱增补抵偿责任。
增贩卖收入25,997.50万元。
       福利                                                       上浮 10%
               借予他人金钱                                               -
    确约定“依米康单独推行完毕主条约项下所有债务的连带包管责任后,依法向债
  28                         污水处理赏罚站                       1         75          75.00
132                          螺杆式冷水机组                 1          43.00           43.00
业(有限合资)的其他合资人或四川商投成本股权投资基金打点有限公司的其他
江苏亿金                            770.07          1,186.14     1,221.80       1,842.13
 1                                                                              11,492.25     13,000.00     10%-15%
                                 份有限公司       月 22 日        贷款为 6.500 万 资配合偿 款,使得部门购回、部门还款后履约保       易
                 博德生医院                649 号                                                                           纠纷
       颠末多年的耕种蕴蓄,桑瑞思已在医疗康健规模蕴蓄了必然的技能、人才及
2019年3月19日,大华电气公司向法院提告状讼,诉讼要求:智能工程公司付出

式回购营业相干协议的约定,被质押股票的预警价区间为2.98~4.18元,平仓价区
156        供电工程          高压主母线出线柜               10           7.20           72.00

                         保款。
                    2018 年实现      2019 年 1-6 月                                          估量 2019 年
械制造有限公                                                                          贩卖
196                          屋面风机配电箱                 1           1.28            1.28
          公司简称              2018 年             2017 年              2016 年
                                             148
讼,今朝相干案件已由上海市松江区人民法院受理((2019)沪0117民初1713号、

262                          监控软件                       1           6.10            6.10
       2016年5月6日,公司与腾龙资产原股东任少龙、魏佳琳、吴悦签定《腾龙资
       倩                         人民法


 5            装备安装
的理睬净利润数之和×依米康本次向江苏亿金全体股东刊行股份总数-已赔偿
慎密空调与体系集成处事的需求,助推公司信息数据规模营业收入的晋升。
        合计                   1,319.64       3,318.54                4,916.50             -     703.24        4,213.26
步节制本钱的基本上进步项目质量,实现速率与质量共进,进步一连红利手段。

                                     北京市顺义                                                                                               建树工程施
浮;
  8      经销商 8             1,012.30    1.54%     SCA、SCU      当局、交通等


                    合计                          9,114.48   1,822.96        7,291.52
     产物与技能研发中心将牢牢环绕公司在信息数据规模的机关睁开项目研究,
式计较出每年应予赔偿的股份数目:
公司整体业绩。


 1                砖厂地块          96,687.00    出让         家产   2068.6.10       1,005.68
 2.4      工程监理费                                                                       70.00
                                                            1、判令被告向原告付出货款人民币 1,486,848
          因此,本次可转债刊行具有公道性和须要性。

告未完成理睬的举动已组成违约。今朝该案正在守候讯断,功效尚不明晰。同时,
账款余额为11,790.71万元。
                             室外侧常温水冷压缩
收购华延芯光(北京)科技有限公司的议案》等相干议案。同时,上述议案已经
     四、若理睬方质押的公司股票呈现平仓风险,理睬方将起劲与质押权人举办
 1.12                                            5,400               2,000.00           1,080.00
                                磁悬浮冷水主机出产本钱猜测表


 1.10     办公室(含器材室)                       40                2,000.00               8.00
/1、上海斐讯相干诉讼对公司财政状况的影响及其管帐处理赏罚”。
 1     中蓝国际化工有限公司       6,837.61       4,757.25           3,242.75                -     1,500.00          1,742.75
债务人或其他包管方利用追偿权,海通恒信对依米康利用前述追偿权给以须要的
                                                                  建树年限,在 2018 年公司工人年
拟定供应打算,通过技能相助、质量进程节制、质量一连改造等法子,不绝优化
依米康(母公司)                      1,209.49      1,861.38    1,106.22       1,140.29
                                                100
     ②呈现地动、台风、水患、战役等不能预见、不能停止并不能降服的不行抗
     2                                  100.00          100.00            0.50%
    好成效
                                                     T+4 及以
性,详细对好比下:
     管帐师以为,2019年6月末本项目应付账款余额可以包围刊行人推行相干现

依米康科技团体股份有限公司                                              反馈意见回覆
技有限公司股权转让协议》,该协议作为腾龙资产成为依米康全资子公司后继承
4    1年                     蒸发和易冷凝特征,通过重力和毛细虹吸作     软件和知        10
题目 15 .................................................................................................................145

                                                105
9                                              0113 初字    2、判令被告向原告付出违约金 66,908.16 元          155.38            统领权贰言,今朝一
心建树进入不变成长阶段。
            (一)陈诉期内,公司及归并报表范畴内的子公司对外包管的金额、限期、
           PPP 项目医用物
大倒霉变革,从而对应收账款的回款发生重大倒霉影响的气象。陈诉期内,公司
龙控软件                                 78.41       345.17      109.97         104.02
    依米康科技团体股份有限公司                                                           反馈意见回覆
          2017年4月6日,江苏亿金与临沧市临翔区住房和城乡建树局签定《特许策划协
股子公司法务职员认真诉讼状师雷同对接,除起劲应诉维护公司权力外,公司积
国在用数据中心机架总体局限到达166万架,较2016年增进33.87%,总体数目达
号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,刊行人尚无法对该诉讼
                      内蒙古蒙西高新技能
  客户名称                   期末余额         账龄            期末余额                          备注

             和社会保障局
                                                            15,952,216.5 元。                                         建树工
                                                            合计 4,530,933.04 元)

举办最优选型匹配,可通过工场预制、整机模块运输、现场拼装成家产级模块化
(5)2018年公司资产减值丧失较2017年增添78.04%,首要系应收账款计提幻魅账
买卖营业陈诉书(草案)》,配套召募资金投入的“新建除尘、脱硫、脱硝装备出产与

         北京市文化科技融资租
  10     经销商 10             964.34     1.46%       SCA         学校、当局等
     (一)磁悬浮冷水机组市场成长加速,将来增添空间大
                                               (2019)陕 元;                                                                  已受理,我方已提出
     按照中国人民银行征信中心出具的关于控股股东、现实节制人孙屹峥老师、
                                                                         预付技能咨询
5    1年                                                                产物、专利        4
         江苏华晟生物发电句容       今朝正在守候业主的
年6月末,公司及其子公司未未计提估量欠债。

       “腾龙亦庄数据云处事项目”一期、二期已别离于2017年12月、2018年9月
11   2年                                                                              4
                                                        2,113,510.71 元及利钱:1)未付发货款 78,928.12
竞争力。公司通过自主创新蕴蓄了信息数据、医疗康健、环保管理三大规模相干

                                                            3、判令被告包袱本案诉讼费。(以上诉请暂
目、“绿色伶俐云计较数据中心”产物和技能研究开拓中心项目和增补活动资金。
                                                            2,925,412.83 元;
                                                     往后
                               限公司成都蜀汉 银 行 融 资 的 期 限      6,000.00                偿债任务的气象,则质权人有权处分质
                                               2017.4.5   港 31.11% 的 股   2、厂房为依米康
其他金钱                      787.76                639.40                535.09             301.14
      制止2019年6月30日,公司应收账款期末余额为142,434.20万元,制止2019

                                                                  将现工场的衡宇及土地年折旧
                                                                     董事:杨宇航

  17                         自动测试平台                      1         56          56.00
       2019年1-6月,华延芯光的业务收入首要为租金收入,净利润为负首要系期
模、红利增添速率相顺应,并思量对将来债权融资本钱的影响,以确保分派方案
     宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资将于专项考核陈诉出具后,依照下述公
                                                                                      首要从事环保热能与燃气
有工程款优先受偿权。因此,公司判定与上海斐讯V23大数据中心项目相干的存
经销商 9                傅*、孙*平、宋*、叶*军
                                         净利润                       -863.07             -1,441.82
                                              2018 年 1 月 18 日

                                 合计                                973.44      3,418.77            34,229.99


         苏州裕

     长青团体                      4,928.33                -         935.45       3,992.88              300.00
 1.11     通道                                    288                2,000.00              57.60
                                                               名誉期:最多30天
117                          真空泵                         1           2.00            2.00
                注:山东三岳化工有限公司 2016 年预收款为 2,550.47 万元,昊成顺平能源成长有限公
在本次买卖营业实验完毕昔时度起三年内,亿金环保2014年实现扣除很是常损益后归
                  2、2018 年 12 月 31 日
手段。两个研发中心将在时刻、空间、职员长举办交错相助,进步公司研发手段

                                                  1713 号      之日止。
业管帐准则第 13 号——或有事项》的划定。
                                                                                                                        纷
                                           140
               陈诉期内,公司首要贩卖条约均为与业主单元直接签定后自行计划、出产、

       1、信息数据规模
                   (成都高新区科园南二路二号)
     2018年4月8日,智能工程公司与杭州荣达锅炉容器有限公司(以下简称“杭
称“上海承倍”)签署采购条约。条约签署后,上海承倍向智能工程公司供货完
       2016-2018年,公司别离实现归属于母公司股东的净利润 4,442.86万元、
3、公司慎密空调产能开释,产销实现较大幅度增添;4、公司大型数据中心建树
                                                                占比
好协商,赞成华延芯光100%股权的股权转让价值为16,500万元;同时,股权受让
 86                          恒温水箱                       1           5.32            5.32
   序号                   项目名称
                             保温等安装原料
节制人改观等股权质押风险。”

 4     制造用度              350.64      357.44       360.97


           名       股)                                               (万元)      及用途                                           质
的划定
                                  区人民                (3)判令被告付出违约金 754,287.1 元并抵偿原                        纷       程质量判断意见中
     2、北京德信致远
                                                                                                                             已完成 V1.0,
                                                                            163
                 售条约,条约金额累计 161.00 万元
277                          高压柜                         4           9.70           38.80
  44                         整机测试平台                     1         58          58.00
     技能研发是慎密空调行业的焦点驱动力,公司始终致力于技能研发的打破与
了核查。
             道格成本保举4名;并购基金设投资决
     在整体家产规模需求萎缩的大配景下,据财富在线数据表现,家产空调每年
存货                                                 217.93            0.47%
           装备购买及安装用度                11,626.50         11,626.50             73.24%
               3,000Ton;最满负荷能效高,COP 能  首要通过出口导叶调理负荷,部
 3          小我私人斲丧等        孙屹峥、孙晶晶    3,818.60         29.38%     8,840.00       24.00%
     经核查,保荐机构以为,本次可转债刊行后,刊行人累计公司债券余额未超
                             等)
国度财富政策和法令、礼貌的划定。

                               5.50      5.50             5.50
168                                                       480            0.18           86.40

               项目             2019 年 1-6 月       2018 年 1-6 月      同比

  15                    300.00                 展期到 2020 年 5                   亿元债务 充质押至预警线 180%,或部门购回、部      押
及其同等行感人孙好好、孙晶晶密斯出具如下理睬:
       (二)一年期以上应收金钱欠款方的环境
题目 8 .................................................................................................................... 83
制止本反馈意见回覆出具之日,前述法子可以或许切实、有用地节制、低落公司控股
    年业务收入、业务本钱、毛利及毛利率等指标如下所示:
资产/名誉

 2        2016.2.1                             200.00   股权收购诚意金、履约担保金


     由公司参编的国度尺度《云计较数据中心根基要求》(GB/T 34982-2017)获
       二、中介机构核查意见
       公司按照用户需求举办计划和出产,首要回收“以销定产”的出产模式。公
       题目 5、最近一期末申请人投资性房地产金额为 2.27 亿元,对比 2016 年大
 63                          常温压缩冷凝机组               8          17.00         136.00
充实思量公司及项目实验的现实环境,具有公道性;该项目是公司现有信息数据
元后,昔时净利润中可供股东分派的利润为70,673,970.21元,加上早年年度未分
                                                                         打点职员
 5                      1,434.00          2,467.5         3,057.00
元/㎡/月。2019年,华延芯光厂房租赁价值为92.4元/㎡/月,为市场化订价。另外,

                                  融资租赁                                     《三方协议》,约
机组            因为轴承与转子之间无机器摩
                               单价(万元/套)             68.50       68.50           68.50
       依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
     连年来,公司承袭“品牌策划”理念,聚焦信息数据规模的营业,全力打造


       组项目            房空调
深圳龙控                            656.02          1,253.31      579.36         477.70
陕0103民初14578号),被告名下渤海银行存款账户已于2018年12月29日被冻结。
       体环境如下:

                                                 资比例利用表决权。出席股东会的股

     3、2019年1月1日至2019年6月30日时代,公司或其控股子公司别离与渤海银
项目标收入和应收金钱,将已产生的工程施工本钱和装备采购本钱在存货中核
一部门。将来,公司子公司桑瑞思将更专注医疗规模营业成长,营业的齐集有助
     一、关于刊行人未决诉讼分类及涉案金额的环境声名
能完成业绩理睬,宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资应对公司予以赔偿。
                 多家总包商举办项目标进一步探究和交换
  48                         自动码垛机                       2        173        346.00
                                                                3、判令被告付出违约金 625,712.9 元并抵偿原告损                             司不切合条约约定的工
                                                            从告状之日计较至被告现实付清之日止。
                     基于“数据中心监控打点是一个特定物联网行
 钢材,以及滤料、脉冲阀、电磁阀、轮回泵、喷淋管、仪表和节制元件等大量不
       1、智能制造建树项目投资组成


        账龄                 佳力求               英维克                  依米康
    2016年落成,拉低了2016年的医疗康健规模毛利率;同时,公司2017年执行西藏


                               31 日;已于 2019 年 5 月
 序号               项目名称              总投资额
                  (二)最近一期末前五大应收账款欠款方的策划环境及可收回性说明
金未依据条约约定实时付款,因此向法院提告状讼。诉讼哀求为:1、哀求判令
     取得不动产权证,公司新增投资性房地产系公司按照策划现实,在完成对华延芯
                                              续)
依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
                                                                                  单元:万元
依米康科技团体股份有限公司                                               反馈意见回覆
                                                                                      纳斯达克上市公司(GDS)
指定为以公允代价计量且其变换计入其他综合收益的金融资产列示为其他权益
行了须要的管帐处理赏罚;上述未决诉讼占公司制止2019年6月30日归并报表净资产
     1、标的资财富绩理睬未实现的赔偿
     本案署理状师以为,智能工程公司已对涉案工程的造价申请司法判断,智能
 74                          变频器柜                       2           2.00            4.00
                                                               名誉额度:一类地域最多50
下简称“常州华一”)签署装备采购条约,条约约定常州华一为智能工程公司承

(XYZH/2017CDA40188)。按照该考核陈诉,制止2016年12月31日,扣除赔偿
 确认单满一年后付出,制止2019年8月已有部门金钱到期,今朝正在治理相干回
283                          开闭接入费                     2           3.80            7.60
江苏亿金                               770.07       1,186.14    1,221.80       1,842.13
     2018年7月11日,公司实验完成了2017年度利润分派方案。
同时进步客户粘性。收购前,腾龙资产已作为华延芯光的收购方举办了前期事变;
经销商订单数目                                      485        1,317              1,036          1,075
     本次召募资金首要用于成个性支出和增补活动资金,不存在行使召募资金持
      2)体系集成营业贩卖
讯在向公司及其控股子公司付出了20%的预付款后,未凭证条约约定付出后续工
                                                 执行机构。董事会由7名董事构成。川
             打点。


桑瑞思                              396.70          1,080.85      558.15         427.78

180                          UPS 输出柜                     2           5.12           10.24
                                                            3、判令被告包袱本案的统统诉讼用度。
累计从上述金融机构取得活动资金借钱共计21,350万元,公司一般融资未受上述
请人新增重大客户包罗腾龙数据科技、北京德信致远、万国数据等。请具体说
       手术室污物转达
11.18%,未实现估量效益。
             资团体有限公司 2018 年预收款为 744.33 万元,曹县百通宏达热力有限公司 2018 年预收款
制止最近一期末应收账款的回款环境;(4)一年期以上应收金钱占较量高的原

         陈诉期内,公司业务收入别离为97,320.40万元、124,714.84万元、137,117.79
光环新网         否     12,744.52                           8.95%        668.86
       公司及其子公司涉及的案件中,11宗与上海斐讯数据通讯技能有限公司(以

利润之和为9,314.55万元,较理睬的10,500.00万元低1,185.45万元。按照公司与宋
依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
     2、制止2019年6月末,公司信息数据规模在手订单103,682.80万元,医疗健
             序号                   客户
               准备费(3%)               35.41       70.82     196.63          302.86       2.91%
                                 份有限公司                                                   约保障比例不低于预警线 180%。          押
付股权转让款的缘故起因是原告未凭证《股权转让协议》的约定完成接纳应收账款的
切合全体股东的整体好处。详细分红比例在充拭魅征求独立董事及中小股东意见的
       云处事项目,租赁限期自2017年1月1日至2036年12月31日。
                                                        (1)哀求法院鉴定被告扫除《吉林海王康健生物                                  该案已落成程造价判断终

例的公道性
     公司在贩卖方面首要由贩卖部按照策划方针拟定贩卖打算、和谐打算执行,
                         装备运维打点。
                                                                                                                    同纠纷
                                              (2019)沪    元;                                                               审理中,一审将于

                       1、慎密空调集采                        慎密空调集采客户首要是电信运
        其他制造用度              7.00       13.50         16.50

依米康科技团体股份有限公司                                                                                                      反馈意见回覆


     (三)将来三年(2019 年-2021 年)详细股东分红回报筹划
           双流区第一人民
      (1)采购模式

          的不动产权证。
                                     1,195.37        2,443.18       2,128.29          923.75
     上海定晔自动化工程有限公司与江苏忆金两边有多年营业往来,因江苏亿金
 年8月21日已回款13,690.88万元,回款比例为9.61%。
                  京中和致远
     6、获取公司控股股东、现实节制人、董事、监事和高管职员清单,通过电
                             等)
号——或有事项》的划定。
付出其他与策划勾当有关的现金             6,909.65      12,667.52     11,130.27       7,596.10
    利率较2016年进步2.90%
切合中国证监会的相干划定和上市公司章程的有关划定。
讼较多,因上海斐讯呈现债务题目,相干项目未所有落成,刊行人未确认该项目
目标、投资偏向、决定机制、收益分派方法的约定环境如下:
的研发系统,以研发技能中心为依托,作育了一批高素质技能团队,蕴蓄把握了
                  被告一:北
     (一)腾龙资产的具体环境
心的题目。
      5、中国电信
                         项目及客户环境,要求客户预付 10%-30%,
   6              完工验收
220                          综合安防软件                   1           4.60            4.60

          的研发系统。公司通过自主创新蕴蓄了信息数据、医疗康健、环保管理三大规模

     司           物科技有限公司   江南区人民                   2、判令被告付出已落成程款 1,650,260.97 元;                                举办司法判断,今朝守候
      金钱性子         2019.6.30           2018.12.31               2017.12.31        2016.12.31
                          子体系纳入同一监控打点,大大
                   113.81    0.22%        -4,502.85   -3.61%        -2,529.05   -2.03%       -6,868.41   -7.06%
项目相助也在有序洽商推进中,我司理睬该资金优先用于偿付以上欠款。
                                                      公司总司来由董事长提名,董事
           华中科技大学新    2019 年 5 月出场,工期

但公司董事会未作呈现金分派预案的(年度分派),应征询监事会的意见,并在
     (三)针对上述2、3项包管公司增补提供反包管法子
286                          外部电缆及施工费               1         480.00         480.00
                                     51
489.30万元。
169                          电池架                         6           8.00           48.00
                                                                                          民初 1715 号
                 上海               有限公司
    序和呆板装备存在差别,所需的原料、折旧等差别较大,从而导致陈诉期研发费
要齐集在风冷和小冷量上,公司的磁悬浮产物包括了风冷和水冷,冷量范畴大,
倒霉影响;
今朝守候执行中,应收北京斐瑞康通讯技能有限公司金钱的接纳估量不存在重大
信息数据规模          102,456.87         39,454.43            49,528.67        19,431.72          108,414.82

             公司                                   491 号
                                                 力机构。股东会集会会议,由股东凭证出
投资性房地产                                    20,846.59             45.22%
 5                                3,140.29       3,085.58             470.14                -       130.92           339.22
的50%;②公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产可能购置装备的累计支出
                                                 中光高技能研究全部限责任公司提名

                                             中信建投证券股份有限公司
   保荐机构董事长:

      工程
(2019)沪0117民初1715号),一审判断尚未作出。署理此案件的诉讼状师以为,
土建面积(㎡)                             4,000.00               -   14,812.00             -
       包管人                       包管权人   包管限期


142                          冷却水砂滤水处理赏罚器              1           6.30            6.30
众合科技                 1,704.44        4,685.92        -12,821.62       2,837.55         -624.21
        微模块尝试室
          磁悬浮冷水主机
        铝箔                 188.47    330.55           409.71    位产物本钱为基本,乘以本项目
                             冷量定制选
                                                              单元:万元
限公司、北京格兰瑞特投资成长股份有限公司签定《之增补
     按照《再融资营业多少题目解答(二)》相干内容:“财政性投资包罗但不限
        克空调产物的收入占比别离如下:

                                              年,到期还款后即
固定慎密空协调数据中心整体办理方案上风的基本上,深化技能研发、增强用户

填列)

       综上,公司其他应收款首要由往来款、股权收购款、担保金、备用金、拆借

     信永中和于2017年4月23日出具了《四川依米康情形科技股份有限公司重大
     环保工程    江苏亿金         滦州市   0223 民 初   1,627,877 元以及按银行同期贷款利率应付出的       162.79              议,已提出反诉,反诉请
       1、智能制造建树项目召募资金估量行使进度


                                         第一年               合计               投资比例
况》,制止2019年8月15日,上海虹港已送还贵安恒信借钱34,753,945.10元,剩余
业管帐准则第 13 号——或有事项》的划定。
利润分派预案为:不派发明金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

和诉求,通过多种渠道主动与中小股东举办雷同和交换,并实时复原中小股东关
     3、第3项包管
       按照上海斐讯官方网站()披露的信息,上海斐讯
                                                                   入比的均匀数为基本,乘以本项目
品的差别,并团结该产物今朝的市场容量声名募投项目标公道性和可行性。请
       2014年,公司刊行股份购置江苏亿金53%股权,同时配套召募资金4,151万元

原料供货与施工条约、增补条约。2016年10月21日、11月25日、11月8日两边就
                                                                                   (万元)
                                   数目(台)                400         650            900
                      智能工程公     西安市雁塔                 货款 2,340,000 元及过时付款丧失;                       交易合   一审败诉,守候二审
              出产线
 3                             因为业主清单确认进度              17,429.60       5,000.00      7,000.00     10%-15%
在100万元以上的案件共有13宗,标的金额合计5,149.70万元。个中,老板,公司或其控
     (四)保荐机构核查意见
营目的,完成素质晋升、团队建树、技能进级等策划方针。
     四、中介机构核查意见
免;二是企业层面,研发出产磁悬浮冷水机组的企业越来越多,技能不绝成长,
       3、不绝举办技能进级,晋升产物技能含量,进步公司的综合竞争力
           (一)陈诉期内名誉政策环境
相助相关。2009年至2017年公司累计买卖营业额达5,712.48万元。陈诉期内,公司与
供给商向信息数据营业供给商转型。信息数据营业致力于为下旅客户提供包罗精

                                                                                                                                           中,估量 9 月中上旬见效
增补声名:(1)控股股东股权质押的缘故起因、资金用途、约定的质权实现气象和


为华延芯光与桑瑞思在内部买卖营业中所形成的往来,因此华延芯光的首要资产组成
任务。
按期陈诉中披露未举办现金分红的缘故起因以及未用于现金分红的资金留存公司的
                     装备

                                年-2025 年。
序号                    项目                      T+1    T+2         T+3       T+4 及往后


                                                              公司或其控股子公司作为被告的案件

 5                                3,155.22        195.34            2,385.18                -     1,517.30           867.88
       今朝“腾龙亦庄数据云处事项目”一期二期已经投入正式行使,项目标最终
相助、加快营业拓展。公司完美了从架构筹划到计划、从先辈数据中心要害装备
     本次召募资金投资项目均为公司充实论证说明后作出的决定,公司充实相识
    合计        3,532.30   100.00%       7,202.79   100.00%   4,879.17   100.00%   5,183.30   100.00%
  12     经销商 12             811.96     1.23%       SCA         金融
       检测二组
案(RDS)研发项目”与公司产物和技能研发中心项目较量相似,具有必然可比
171                          电池开关柜                     2           3.00            6.00
     上看,公司信息数据规模的慎密空调贩卖可分为经销、直销;信息数据规模的系
证、发票、回款凭据等,未发明不符事项。


有限公司的债权债务中予以抵扣);本次买卖营业总金额为22,200万元。

前已有富裕的研发职员,后续也将进一步增强研发职员基本,担保项目顺遂实验;
审理之中。
    苏亿金研发项目数目较多,且大多处于试验初期,耗用原料较多。跟着江苏亿金
                                   -9,454.69   -19,555.40   -34,851.28     -17,129.49
1.1               SCA.S(风冷)                         5,040.00    9,000.00     10,800.00
流量低于净利润,首要缘故起因是跟着公司营业局限的扩大,响应地应收项目余额、

                                智能工程公司已经于


     (二)江苏亿金未实现业绩理睬
                                                                       单元:万元
219                          H.265 解码器                   2           2.20            4.40
中国电信              否      3,762.78   2-3 年、3-4 年、         2.73%     261.97    大型电信运营商,上市央企
                                               11
桑瑞思                2,363.17           4.47%          8.62%       13,391.13            24.72%      5.07%        3.55%
“刊行人状师”、“康达状师”)及信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)(以

                             压器侧)



1,600Ton,COP最高到达6.5以上,部门负荷指标IPLV 11以上,机组最低运行负
  16                         自动出产呆板人                    3         51        153.00
     1              任少龙                         40.00                   -           40.00%
 施工原料及配件供货来历,有用低落质料采购的市场风险,同时也为产物质量提
           小计              58,438.64                           41.03%    4,470.55
 4      深圳龙控         1                        50.48         -                       -
10                       90 天,估量 2019 年三季        1,000.00     917.43               17%-20%
规模研发资源的延长、增补及整合,与公司及母公司研发用度相匹配;刊行人目
     3-5 IOT 扩 展 建树”,将 BIM、IBMS、园区安防监控、运维
                                                 104
                     业务收入    业务收入占比          毛利率       业务收入      业务收入占比    毛利率
4,879.17 万元、7,202.79 万元。母公司报表中研发用度别离为 1,140.29 万元、
       2016年-2019年1-6月,公司研发用度别离为5,183.30万元、4,879.17万元、
     1、腾龙数据

                                          2-3 年                                  前其首要客户为阿里巴巴
       公司                       市江南                (2)判令被告付出已落成程款 1,650,260.97 元;                       条约纠   行司法判断,今朝守候工
               机房温控节能装备              49.30%           54.84%               43.50%
划定,“财政性投资除禁锢指引中已明晰的持有买卖营业性金融资产和可供出售金融


号——或有事项》的划定。
召募声名书、刊行保荐书、保荐事变陈诉等申请文件真实、精确、完备、实时,

郭倩以依米康未付其股权转让余款向西安市碑林区人民法院提告状讼。诉讼哀求
户。
展,暂无对江苏亿金举办大局限投资的打算。将来,江苏亿金将重点在增强市场



       经核查,保荐机构、管帐师以为,刊行人陈诉期内存在投资财富基金、并购
       用                                                            其他制造用度占业务收入比的
                                                        980,000 元;
                                         54

房实验“腾龙亦庄数据云处事项目”。前期,腾龙资产与华延芯光及其股东方达
182                          UPS 旁路柜                     2           3.20            6.40
示:
                     化、一体化、低本钱化监控。


       也是用于为刊行人融资;制止本反馈回覆出具日,刊行人已偿还上述借钱本金18,190.31万元,
存在重大不确定性,并按账龄计提幻魅账筹备;其他应收款0.99亿元,占总资产的

                                     区人民法院                                                                                               工条约纠纷
       在行业助推与公司自身精采策划的配景下,2017年公司以数据中心承建为主
德志远”)签署采购条约,约定由宝德志远公司向智能工程公司供给理士蓄电池,
存在大幅减值迹象,资产减值筹备是否充实计提;(4)申请人本次刊行是否符


                                                                   2016、2017 及 2018 年前三季度其
制止2018年12月31日公司总股本445,987,594股为基数,每10股派发明金盈利0.15

     5、向公司贩卖部访谈相识客户范例,获取其提供的客户范例表,并对首要

米康情形科技股份有限公司以刊行股份的方法购置资产的利润赔偿协议》(以下
 电信运营商、上市央企、天下500强,资信环境较好,回款不确定性较低。
                                              扫除质押挂号手
           为节制研发本钱和风险,收缩研发周期,一方面,公司将焦点研发资源聚焦
          工已落成,办公楼装潢及室外阶梯排水沟、下水道已落成,垃圾分选装置、发酵
依米康科技团体股份有限公司                                                        反馈意见回覆
行使客户为阿里巴巴(中国)有限公司,今朝每年租金收入约1亿元(该租金未
起劲推介公司技能和产物,保障公司新增磁悬浮产物产能的消化。
           医院项目非医疗
                 云计较数据中心)机电安装总承包工程条约》,条约总价款为 60,259.08

  34                         等离子切割装备                   1          1           1.00
 2      燃料动力              68.00    100.00           117.00
                                                                                                                      建树工
 18                          板式换热器                     2           0.80            1.60
 慎密空调      所需的慎密空调、微模
    数据规模收入大幅增添,详细缘故起因如下:
       该中心首要认真慎密空调等产物研发测试,首要研发课题及预期成就浮现如
财政用度(收益以“-”填列)          2,508.19        3,792.23       2,150.51          717.70

 4     上海斐讯                工程包(工程)     3,078.00    615.60         2,462.40
       合计              136,673.56         9.90%        124,358.79        28.28%         96,944.93
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
                  制止2019年6月30日,公司应收腾龙数据31,697.35万元,首要为“腾龙亦庄

营业为向项目运营方腾龙数据提供衡宇租赁处事。
       总体来说,本次项目标本钱首要参照公司已往三年的汗青数据并思量募投项

         临沧市临翔区人力资源
                                                       年    月      日
券召募声名书》中的沟通
                         监控、告警、妨碍猜测、运维工单派发等。
的买卖营业性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投
依米康科技团体股份有限公司                                                  反馈意见回覆
     有限公司                              100 号       元的利钱自 2017 年 12 月 24 日起计付至还清所有
                                           49
 9      中蓝国际化工有限公司            800.00

     2019年6月13日,公司实验完成了2018年度利润分派方案。
题目 19 .................................................................................................................177

悬浮冷水机组的市场高速成长。凭证国际均匀程度,估量磁悬浮冷水机组将会占
 2                                                               17,872.36       5,000.00      7,000.00     10%-15%
141                          全自动加药装置                  1           4.66            4.66
       宁夏融通伶俐物联财富投                     策划范畴为房地产开拓、贩卖等,现实控
                 财富团体有                (2018)鲁   元);                                                              建树工
       悉上海斐讯的策划风险后,但愿公司提前付出金钱,个中有7家采纳了诉讼本领,
     2、产物和技能研发中心投资的公道性



象。对付应收北京斐瑞康通讯技能有限公司、北京中和致远科技成长有限公司的


2       桑瑞思                                0117 民初     2、判令两被告当即向原告付出过时货款的利        106.54              2019 年 9 月 19 日开
       后付出。
 45                          冷却塔                         1           3.90            3.90
       由此导致公司存在较多被诉案件。
     (1)对依米康的反包管法子

款、代收代付款等组成,首要为公司正常出产策划勾当发生。跟着营业局限的扩

               经核查,保荐机构、状师以为,公司在收购华延芯光前,相干房产已建成并
     制止2019年6月30日,上述两项机电安装工程已所有完工并交付行使,条约
知名度和综合竞争力。

依米康科技团体股份有限公司                                                     反馈意见回覆

            4            昊成顺平能源成长有限公司                            -      3.00              1,458.67
述金额较大指的是,公司已持有和拟持有的财政性投资金额高出公司归并报表归
     为保障上述策划方针的实现,公司2017年打算申请总额为103,860万元的银
     陈诉期内,信息数据规模营业为公司焦点营业,公司相干时代用度也首要发
                             其附件
现金分红(含税)                   668.98         1,115.30              -
        究
                                                                                      首要从事环保热能与燃气
                 制止今朝,临翔区糊口垃圾资源化处理赏罚项目办公楼、1#、2#宿舍主体布局施
                                     94

     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
12   自动化工                     江阴市                                                                           交易合
                数字化节制,便于实现冷机群
                         合计
                                                                                                                                    押
                                                                   售用度占业务收入比的均匀数为
          议》,按照上述协议,江苏亿金在临翔区投资建树糊口垃圾资源化处理赏罚工程,临

用度。本案今朝因涉及条约诈骗,临沧亿金已报案,今朝守候法院抉择是否移送
述第5~11项诉讼均不存在已见效的讯断。公司按照上述案件的现实环境,尚无法


行综合授信以满意一般策划的资金需求,并将强化应收款打点,进步资金行使效
    助与共同。依米康有权就和闻之航基于本协议项下的包管责任举办追偿。”。
                   智能工程                                                             (2019)沪 0117
     (3)收购腾龙资产、华延芯光的进程
                                                            37

                                                                                              处理未能作出最佳选择为由向质权人主
  4      经销商 4             1,561.87    2.37%       SDA         铁路

               业务收入合计                             12,906.00   20,608.50     25,997.50
                     第1号                             14,321.00


        业有限公司重庆市洛磧
224                          货品安检机                     1           4.20            4.20
265                          群控处事器                     2           3.20            6.40
     1-2 节 能 解 决 维可视化图示来发明数据中心的过热门,说明数
       购营业协议》、《股票质押式回购买卖营业客户申请书》、《小我私人最高额质押条约》、《股



创立日期                     2015年11月18日


     公司现就贵会反馈意见中所列题目复原如下,如无出格声名,本回覆中的简
人举办股份质押首要以质押包管和质押式回购买卖营业的方法举办,质押首要用于满
                                                                                                                                     初稿表现智能工程公司不

     (二)申请人与腾龙数据、北京德信致远、万国数据开展营业的具体环境
二付出股权 转让款 5,486,828.20 元; 3 、判 决 被告向原告 三付出 股权转让款
    依米康科技团体股份有限公司                                                                反馈意见回覆

题目 18 .................................................................................................................172

   3                    172.50                                                       于子公司
10,500.00万元。
     (三)保荐机构核查意见
 公司母公司毛利率              37.31%       37.52%     35.88%       37.38%
            项目

       品安装等)                                                    数为基本,乘以本项目各年估量
           合计                  44,998.41      14,106.25          32,531.08     23,846.44       17,901.35         36,622.91

         华延                    发区博兴七路 20       18,503.77
示:
200                          电力电缆及电线                 1         280.00         280.00

                             (300K)

                             2019 年 6 月出场,工期

依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆


期内不涉及金融或类金融营业。在与腾龙数据的会谈中,为敏捷打开信息数据领

颁发核查意见。

售对应方等
中,别的股东持股比例均未高出10%,除孙屹峥、张菀佳偶外尚无单一股东可控
                 取得环境,当令开展第三期建树。
     选取公司2015年重组江苏亿金时的7家可比公司,今朝已有3家公司因吃亏而



*ST 科林     润        -51,636.91            -358.78         -57.80        -301.93           73.61

                                     158

《证券质押及司法冻结明细表》,制止2019年7月31日,孙屹峥老师另有24,045,500
170                          电池开关柜                     4           5.20           20.80

       经核查,保荐机构、管帐师以为,制止2019年6月30日,其他应收款余额为
                                                               3 、 判 令 被 告 承 担 本 案 诉 讼 费 。( 以 上 诉 请 暂 合 计                              审判断已生
     公司已建成由8个营销中心、15个处事中心以及5个处事站构成的营销处事网

4                       上海斐讯                  0117 民初                                                  2,825.34            守候一审判断中
    2,428.47万元,降幅到达55.09%。个中,信息数据规模毛利降落1,959.93万元,同
依附多年的项目履历,对产物举办了优化进级,产物细分种类富厚、情形顺应性
                  致远科技成长有限                (2019)沪                                                                                                审理中,一审
     公司成立了切实可行的用度打点制度,时代用度管控手段较强。陈诉期内,
颈出产工序的工时为尺度,按照各系列产物出产瓶颈工序的工时之比举办响应折算。

红的,赔偿股份数在赔偿实验时累计得到的分红收益,应随之无偿赠送依米康。
          “绿色伶俐云计较数据中心”产物和技能研
14   3年                     方法维持处事变形温度的恒定;首要研究液 和常识产          5
     支撑,将来策划业绩进一步降落的风险较低。
     1、桑瑞思根基环境
      在采购进程中,公司选择市场诺言高、产物质量好、市场竞争力强的优质企
能工程公司向上海盟程付出了部门工程款。本案件于2019年2月14日一审开庭,
     (3)宋正兴等四方对标的资产减值的赔偿方案
                                                   冷冻油体系较量伟大,必要按期
            空调机组制       按照仿真的功效,对计划方案举办调解修改, 软件和知
                                                  48
  7      经销商 7             1,129.30    1.72%     SCA、SDA

                             供液量行使需求。


                                                  首要从事化工质料等的出产贩卖,为江苏

     2016-2018年各年,公司现金分红详细环境如下所示:
频冷水机组、变频水泵和变频冷却塔的协同运行,实现冷站整体能效比5.0-7.0的
104                          压缩机                         6           1.00            6.00
     (2)现金分红的比例
             确定详细投资项目后,再由母基金以
后所余的税后利润)为正值,且现金流丰裕,实验现金分红不会影响公司后续持
                               中信建投证券股                                                 分还款,使得部门购回、部门还款后履 增补质
                   成企业打点                    892 号


            工程有         司        区人民法院                                                                         条约纠   在举办造价判断
     按照《利润赔偿协议》的约定,宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资担保,
明细环境如下表所示:

司正在实验的利润分派政策作出恰当且须要的修改,以确定该时段的股东回报规
                                    114
                                                                                                                                           守候工程质量判断功效。

                                     2-3 年、4-5 年                               A 股上市公司(300383.SZ)

     经核查,保荐机构以为,刊行人已拟定明晰的产能消化法子,多设施配合推
公司名称                     腾龙资产(北京)投资打点有限公司
机组是其重要分支。今朝,海内主流的中央空调冷水机组分为:螺杆式冷水机组、
为客户提供要害装备、物联软件、智能工程、伶俐处事四位一体的产物及处事体
388.00万元,详细如下:
成现场安装,装备采购安装条约约定的部门付款前提并未告竣,智能工程公司支
限期内已赔偿股份总数×刊行价值=(4,547,413股/2.5)×8.95元/股=1,627.97万
                    四川商投成本股
表独立意见并果真披露。中小股东意见的征集可通过董事会办公室电话、电子
依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
48,567.55万元,增添幅度达206.32%。公司在早年年度中小型数据中心的建树中
序号         种别                 装备名称            台/套数   单价(万元)   总价(万元)

     本案署理状师以为,智能工程公司已对涉案工程的质量申请司法判断,依米
亿金53%的股份举办减值测试,如:标的资产期末减值额>赔偿限期内已赔偿股
187                          变配电室配电切换箱             4           1.60            6.40
依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
260                          网关路由节制器                 2           3.50            7.00

       (3)准备费
       协议书》,约定江苏亿金在昌图县投资建树30兆瓦生物质发电工程建树项目,辽
                  项目                 2018 年              2017 年            同比
现估量效益的缘故起因,将来策划远景及申请人估量采纳的法子
     年 控产物

     按照《利润赔偿协议》,宋正兴等四方合计必要向公司赔偿股份数=(制止当
 1      直接原料        4,310.44      7,560.02         9,370.55
12,496.79万元。个中:公司及其子公司作为原告的案件合计15宗,涉及诉讼金额
生,不存在上市公司资金被犯科侵略的气象。
元/股,时代最低为5.62元/股,未触及预警价及平仓价。按照公司当前股价环境,
  38                         耐压测试仪                       1          3           3.00

     3                  宋丽娜                    294,672                0.06
                                                                                      前其首要客户为阿里巴巴
               宽负荷调理。
       (三)将来策划远景及申请人估量采纳的法子
                                         总资产                   55,286.93              57,019.68
2.2                YMKMW0500                              207.50      249.00         415.00
    长幅度较大。个中,公司主营营业收入占业务收入比重别离为99.61%、99.71%、
 9                                                          1          11.00           11.00
   8                         自动送料及普冲                    5         50        250.00
际产生时计入研发支出。
     【回覆】

          超低温及恒久运行靠得住
身产物、技能以及体系集成和运营打点手段,加强公司品牌影响力,为公司营业
     合计             136,673.56         52,513.01            79,879.04        19,431.72          151,823.76
司应收账款周转率低于偕行业的佳力求、英维克,切合公司现实环境。
         客户约定按进度付款,工程审计结算后条约金额的5%作为质保金在将来2-3年支
板上市公司上次召募资金的行使进度和结果按如下原则掌握:
                             回收浸泡式散热,操作浸泡的蒸发、冷凝的 产物装备
业务本钱                             38,638.84            39,094.18         -1.16%
                  4、2016 年 12 月 31 日
               数据中心基本办法整                           能源、电力、交
                                                                               合和支持。
半数表决赞成,且经公司二分之一以上独立董事表决赞成;监事会在审议利润分


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     2018年,公司信息数据规模毛利率较2017年降落1.85%,首要系腾龙项目2017
序                                 法院/仲裁                                                                       涉案金额

2.3                YMKMW0705                              274.00      342.50         685.00
万元,公司现实行使召募资金投入4,152.00万元,行使自有资金投入3,934.50万元,
产物举办系列预研,扩大研发范畴,横向富厚产物系列,纵向晋升已有产物机能

                             其他(电源箱、电缆

                                                                                      (002616.SZ)
      四方合计应赔偿股份数=(①-②)÷③×④-⑤                4,547,413 股
                                                                            工程风险担保金
    长28.28%。个中,信息数据规模营业增进42,056.09万元,同比增添89.38%,为

     对付上述第2项包管,除依米康提供的包管法子外,上海虹港股东深圳市前

包管足以保障债权人债权的实现。
期。
                                  恒信”)                                     保权人追偿,海通

            制止当期期末累计现实净利润数②                    9,314.55 万元
团结各策划规模的策划模式、首要产物及处事声名公司关于营业的披露是否真
众合科技                 2,701.10         6,021.05   -10,763.89    3,416.24       1,213.91
  55                         智能仓储打点体系软件                  1             150      150.00
是否也许导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,刊行人无法精确计量该诉
             体系集成    业主方一样平常在收到公司担保金后付出必然
序号      被告
       本项目打算准备费按项目成个性支出的3%计较,合计302.86万元。
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     三、保荐机构核查意见
                                        137
       2018年,受外部金融市场情形影响,出格是P2P平台“联璧金融”涉嫌犯科
全 生 命 周期   相宜温度、湿度的清洁手
              陈诉期各期末,公司按账龄说明法计提幻魅账筹备的应收账款环境如下:

        办理方案          案
184                          空调楼层分派柜                 8           2.88           23.04

龙头企业调研,起劲约请行业龙头企业、行业专家、团队考查调研公司现实营业
             背板热管空
       1、上述第1项、第2项诉讼涉及北京天竺数据中心项目。
司现实环境,团结独立董事、监事会及股东(出格是公家投资者)的意见,对公
  20                         起落台                            2         70        140.00
欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第 13
                                                                                                水费等)后,优先用于清偿主条约项下
         2、2017 年信息数据规模收入大幅增添的首要缘故起因
       电子膨胀阀及
根基要素:一是投资方拥有对被投资方的权利,二是因参加被投资方的相干勾当
(以下简称“新《步伐》”)”,新《步伐》自2018年3月12日起实验,“新《办
净资产的比例约为8.17%;公司或其控股子公司作为被告方的共计12宗,涉诉标
龙资产,打算通过腾龙资产购置华延芯光的房产,购置后用于成立数据中心,前

     二、股权质押是否切合最近禁锢划定,是否存在平仓风险,是否会导致控


         差尝试室
 12      富祥转债      2019-02-27      0.6      0.8      1.2      1.5      2.0      3.0
有差别,但根基处于统一程度。首要是由于慎密空调属于典范的定制产物,尽量

投资收益                                         -           430.95       -100.00%
                2、环保管理规模
诺。因此,对付公司及归并范畴内子公司提供的对外包管,公司已得到了充实的
                                                               单元:万元
                               单价(万元/套)             83.50       83.50           83.50

形成的研发成就;(5)本次募投项目是否存在明晰的产能消化法子,以及效益
         限公司                                10423 号
          (3)桑瑞思适应行业成长趋势,聚焦医疗康健规模营业成长,并已取得较
作,首要过程如下所示:
                 估量 2019 年 12 月完成 3#楼首要施工使命,4#楼今朝正在守候业主的开
     息数据规模营业为焦点营业,首要包罗慎密空调贩卖、体系集成等。从贩卖模式
                                                                      约定,该部门金钱由北京资采
                         5%-10%质保款。
 道客户举办贩卖,首要面向授权经销商、计谋相助搭档和项目经销商三类客户。
站的整体机能和质量,由自主焦点集成节制技能Multiopt Energy可关联实现对变

公司一案,一审尚未开庭,按照诉讼署理状师的意见,胜诉也许性较大,应收款
               差的影响;
     2017年4月23日,公司第三届董事会第二十四次集会会议审议通过了《关于2016
239                          蓄电池监测模块                 1          11.20           11.20
况。
 2     燃料动力               10.00       12.10           15.00
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整体向好。按照中国信通院《2018年纪据中心白皮书》表现,制止2017年底,我
     2018年1-6月,公司出售参股公司RFT部门股权,发生投资收益430.95万元。
环境下,起劲敦促对股东的利润分派,全力晋升对股东的回报。
     公司以慎密空调的研发、出产和贩卖为基本,集慎密空调、体系集成、运营
                                                 员构成,投资决定委员会委员由董事

 2018 年 9 月    第二期工程落成,确认收入 19,615.49 万元

     (2)其他包管法子及债务推行环境


       1、业务收入测算
                             数据中心冷却体系的云物联通。             权
进本项目产能消化;刊行人对本次募投项目标经济效益测算进程团结了公司、行
为客户提供要害装备、物联软件、智能工程、伶俐处事四位一体的产物及处事体
情形科技股份有限公司商誉减值测试涉及的江苏亿金环保科技有限公司资产组

税前收入                       15,210.00          26,910.00           33,930.00
               佳力求                             3.82                           3.52                   3.92
                           保荐机构
                                               质押股数    占被质押股票   融资金额     占总融资金
                                                                                     公司桑瑞

        分,2017年以来占比均在70%以上;信息数据规模营业首要包罗慎密空调、体系
乐长长(原告三,后已撤诉)、深圳前海等签署《股权转让协议》,按协议约定,
密空调、体系集成、智能运营打点体系及处事等,将进一步扩大公司的营业范畴,
增注册成本2014年12月10日验资陈诉》(XYZH/2014CDA4033-3),依米康非果真
至22,840.53万元,同比增添2,239.66%,首要系2017年公司将全资孙公司华延芯
                             装置内电线电缆等电
             多模制冷智

                                 福建省漳州   ( 2019 ) 闽   1、判令被告当即给付原告货款 5,249,214.24 元并承

       五象远洋大数据财富
                                  年 2 月落成
185                          弱电配电切换箱                 7           0.96            6.72
                被告一:中
                                                       年    月      日
                                                                                  单元:万元
注册地点                              成都会高新区科园南二路二号
         限公司                                             2、本案的诉讼费由被告包袱。                                         构证明文件)
     2017年以来,偕行业可比公司中,除龙净环保之外,其他公司的红利状况都
     3、孙屹峥老师、张菀密斯小我私人书用状况精采

          司进一步做强主营营业。公司依赖自有资金难以实验上述项目,亟需外部融资。
         华电气                   西安市雁塔                金 446,694.85 元(暂计至 2019 年 3 月 31 日);            交易合   已受理,一审开庭日
                                  恒信”)                                     物 重 新 设定 抵 押
    成本参加医疗处事行业,一连敦促整个财富快速成长。
                         簧臂内

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(3,500t\h蒸发量)脱硝装备的出产与研发基地。本项目总投资为15,000万元,个中:
         (三)是否存在替代董事会前投入的环境,非成个性支出的金额占比环境
可接纳代价评估项目评估陈诉》,制止2016年12月31日,江苏亿金评估值为

     (三)申请人陈诉期内开辟新客户以及获取新订单的首要方法
亿元、4.44亿元和6.84亿元,策划环境较好。按照公司与光环新网部属子公司北
施工。制止2018年6月尾,该项目3#楼工程已完成整体施工。就该项目,上海斐


 1.6                                              180                2,000.00              36.00
        钢板                 886.00   1,553.95         1,926.10   按照 2016、2017 及 2018 年前三
           数字化钣金出产


                         业(有限合资)                       有限公司
         估量建树实验进度如下:
证券简称     项目            2018 年      2017 年    2016 年      2015 年       2014 年
                                                                        年实现收入     年实现收入      利率
号——或有事项》的划定。
7       限责任公司 3×170t/h 高   工,工期 10 个月,预       1,275.00          0.00       1,128.32   18%-22%
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思资产中,首要为应收账款、团体往来和存货,应收账款的接纳不存在重大不确
       2、产物和技能研发中心召募资金估量行使进度
利率整体呈增添趋势。
     公司按照审慎性原则,团结自身现实环境,拟定了妥当的幻魅账计提政策,坏
                建树有限责                (2019)川
最近一期末首要欠款方的策划环境声名应收账款回款是否存在不确定性;(3)
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股东、现实节制人发生同业竞争或影响公司出产策划的独立性。因此,本次刊行
       5、利润分派的决定措施和机制


     因本项目拟新建研发用数据中心和产物研发测试中心,共2栋构筑。衡宇土
其他应收款                                      16,979.96             36.83%
     公司应严酷凭证有关划定在年度陈诉、半年度陈诉中具体披露利润分派方案
目新增投资对各方面的影响来举办猜测的,详细如下所示:
    4                        180 天,估量 2019 年四         2,336.00       2,143.12                  16%-20%
行股份购置资产事件红利猜测实现环境鉴证陈诉》(XYZH/2017CDA40187号),
       制止2019年6月30日,约8,000㎡厂房及购买的装备已用于原料开板、数控切
       与偕行业可比上市公司对比,公司医疗康健规模营业毛利率偏低,首要系同


  10                    141.00                 展期到 2020 年 5                               同状况及市场环境全权抉择处理方法、     押

            项目合计投资                     15,874.94         15,874.94            100.00%
                                                                     单元:万元

资金总额4,806.53万元,扣除相干刊行手续费,召募资金净额为4,151.04万元。募
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                                                                             装备
  的金额占刊行人制止2019年6月30日归并报表净资产的比重较小,且刊行人已进
               公司

                 2017年4月5日,江苏亿金与临沧市临翔区人民当局签定《招商投资协议》,
自主研发出产的“墨云系列多模制冷智能机组”取得科学技能成就认定,按照

                通 过 系 统 优 化 , 可 在 10% ~  轴承和转子之间的机器摩擦丧失
定资产投资比例具有公道性。
     (4)搜查首要客户的回款环境;
           2、原料费

       权质押条约》以及控股股东及其同等行感人出具的《声名与理睬函》等资料,截
体市场影响较小。同时,我国磁悬浮冷水机组市场渗出率较海外发家国度差距较

                                    Q1              Q2               Q3               Q4
                告二:四川                2088 号
                                       61
           化工程
           小计              53,550.02                           38.92%    3,751.97
            上海盟                                                                                                      建树工
     1、根基环境
                                                                失 400,000 元。
       2、公司取得华延芯光房产的根基环境及将相干房产转入投资性房地产的原
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暂行步伐》第一章的要求,并颁发核查意见及理睬。
年对收购江苏亿金形成的商誉全额确认减值丧失3,324.18万元,同时昔时计提坏
股权布局                              依米康持股100%
 6                                                            2           12.00            24.00
                                   确认收入            回款          应收账款余额      确认收入          回款       应收账款余额

                                                                             单元:万元

                                                                                  的 8,000 万
             力。
经销商名称                       经销商股东                除依米康外署理其他产物环境

     1、上市公司为有限合资人或其投资身份相同于有限合资人,不具有该基金

         均匀利率                     0.51     0.75     1.19     1.74     2.25     2.88

              工程改革及其他建树用度                         388.00                 2.44%
                                                                                                         单元:万元
 2.2      工程勘测费                                                                       25.00
北京资采                                  -          237.12       741.26         245.95
家产、医疗、科研、学校等多个行业,蕴蓄了较多优质客户资源。公司当前客户

序号      项目名称                 项目内容               2019 年 1-6 月   2018 年        2017 年        2016 年         项目盼望
                                              5044 号         2、本案诉讼用度由被告包袱。
         工程有                                第 6601 号                                                                       审开庭日期未定
公司正常出产策划勾当发生。跟着营业局限的扩大,公司预付账款保持增添,不
         灰石-石膏湿法脱硫体系      计 2020 年 3 月落成
程》中就利润分派政策举办了明晰的划定。详细如下:
            空调项目
控股股东为内蒙古蒙西高新技能团体有限公司,现实节制工钱刘埃林。
力,能较好的办理数据中心体系性节能技能,拥有包罗节能在内的多项研发技能。

资为3,555.00元/㎡,高于依米康的2,390.00元/㎡,首要是因为详细用途差异,建
                                                                                                                                     切合条约约定的工程对应
            (2)受环保管理规模、医疗康健规模毛利率晋升影响,公司2017年整体毛
                                              可治理扫除质押

的扩产,公司在慎密空调及磁悬浮冷水主机规模具有富厚的技能储蓄,产物技能
       陈诉期内,公司首要在依米康(母公司)、桑瑞思、深圳龙控和江苏亿金进
             数据中心节
     (一)刊行人未决诉讼轮廓
利润总额                        2,004.47           3,775.68             5,483.90
221                          电线管                         1           2.00            2.00
 万国数据       2008 年       11,220 万元                            监事:黄红
     (2)公司作为被告
度定制化和差别化、产物交付周期较长等特点,投资接纳期广泛也相对较长,故

 5                       类型装备运维流程,实现无纸化                  -             -              -                     已结项
     2019年3月18日,公司第四届董事会第三次集会会议审议通过了《关于2018年度
年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债,管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第13号—
     2              魏佳琳                         30.00                   -           30.00%
271                          消防报警体系                   1          12.00           12.00
                                                  (2019)沪   28,253,428.84 元为本金,凭证中国人民银行同期同类人民
                                                                                             时刻、次序、价值和数目,质押人不以 增补质
     5            阿里巴巴团体             2,078.07              -          2,410.56      371.68        1,215.67          1,614.89
     公司已建成由8个营销中心、15个处事中心以及5个处事站构成的营销处事网
合计         -                -                22,000.00                      -
2.8                YMKMW2815                              753.00     1,004.00       1,255.00


     公司环保管理规模主营营业为家产烟气管理、垃圾处理赏罚等环保管理整体办理
                                          4
络,可包围世界首要都市,拥有了多维度协同的市场和营销渠道以及完美的大客

续策划;
       窗(RD18)
                                                                                            单元:万元
总包项目订单,通过承接腾龙资产的方法继承上述收购事件,并促成该项目继承
                             保温等安装原料
下:
环境如下:
250                          能耗打点成果模块               1           3.30            3.30
铁、热电、焦化等行业的需求,定制开拓对应技能,并增强与各大计划院的交换
3-4年                                 50%                  60%                      50%
                                                                                  首要从事数据中心运营,为
     (二)控股股东及现实节制人的清偿手段
     (1)受江苏亿金拓展新客户影响,相干项目毛利率较低,从而拉低了公司
245                          收罗处事器                     2           4.10            8.20
       估量建树实验进度如下:


     智能工程公                    淄博市周村                                                                                 建 设工 程   还 100 万担保金并付出
已拟定维持节制权不变的相干法子,相干法子有用。刊行人已在《召募声名书》
                福建三宝钢                                                                                      交易合   法院已受理,一审开庭时
                      小计                   95.08%           96.38%               96.42%
6                    报表打点等成果,并通过尺度 SNMP 向接口或定    案例,软       6
                                                                  依据公司当前种种资产折旧摊
                 司                                         处理赏罚成套装备等


     智能工程                     周村区                                                                                             还 100 万担保金并付出
                 公司
                                     79
                 北京德生尚                             国人民银行宣布的同期同类贷款利率(自 2017
                                                          团有限公司部属子公司
告期内开辟新客户以及获取新订单的首要方法
                                1 年以上应收账
     2017年5月16日,公司2016年年度股东大会审议通过了上述相干议案。
                                                                日暂计至 2018 年 3 月 17 日为 195,552.17 元);
                                                                                                                                        告竣息争,民事调整书确
         影响,存在未严酷凭证约定执行的气象。连年来,受经济根基面整体成长环境等


4        北路通讯机楼条约能                                        1,946.16                                        9%-13%
  18                  1,920.00                至 2020 年 4 月 23      4,340.00    对中信建                                        回购交

加:计提的资产减值筹备                               4,502.85       2,529.05         6,868.41
关咨询处事费、清偿所有本金、利钱等)包袱清偿责任的,贵安恒信及上海虹港
          按照《“康健中国2030”筹划纲领》筹划,2030年我国康健处事财富局限将

                                          确认收入        回款        应收账款余额     确认收入          回款       应收账款余额

公司研发用度首要包罗职工薪酬、原料费、技能处事费等,公司已凭证管帐准则
 66                          氛围取样装置                   4           1.50            6.00
董事会按照中国证监会的有关划定并在充拭魅征求独立董事及中小股东意见的基

是为用户提供伶俐家庭规模智能产物和云处事的科技创新性企业,同时依托环球

础上团结公司现实环境制定;董事会审议通事后独立董事颁发意见,监事会颁发
 41                          样机用起落平台                 1           3.20            3.20
               负荷能效高,节能相对付其余冷水机
明投资金额、牢靠资产投资比例的公道性
                                 云南省                (1)判令被告向原告付出欠款 300 万元;
       3、后十年的上浮比例两边届时按照市场环境另行协商,但租金/物业打点费
                               中原银行股份有 次 桑 瑞 思 向 华 夏                              在包管时代,若桑瑞思产生未依约推行
 4       2016.3.25                                1,000.00     股权收购诚意金、履约担保金
                                                                  项目
额时,应充实思量以股票股利方法分派利润后的总股本是否与公司今朝的策划规
下简称“上海斐讯”)及其子公司相干。与上海斐讯相干的案件环境详见本反馈
                                             2018 年/2018.12.31                         2019 年 1-6 月/2019.6.30
 依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
环境,以及变换的缘故起因;(2)经销模式下首要产物种别、首要客户、实现最终
       (二)上述诉讼对公司财政状况影响较小,已举办须要的管帐处理赏罚
                                                                         临沧垃圾处理赏罚

无形资产摊销                           270.15          638.03         580.28          582.36
官司项相干估量欠债无法精确计量该诉官司项相干估量欠债,故2019年6月末未
公司2016年第二次姑且股东大会审议通过。
                                           16
起劲探求计谋相助搭档,以增进注册成本金等情势获取资金,不解除整体项目打
的相干划定。
行价值)/刊行价值。

       从上述可转债的票面利率看,全部可转债均回收累进利率,是最后一年票面

  请申请人团结刊行人 2018 年购买土地及新增投资性房地产的气象,增补声名:
提供收集投票等方法以利便中小股东参加股东大会表决。公司对留存的未分派利

       二、研发用度的首要用途,以及各研发项目标盼望环境
                             2019 年 6 月出场,工期
 排、组织出产,基于客户的详细要求举办计划、制造、安装与调试。公司现行生
贩卖用度                                   9,003.97             7,397.95         21.71%
     项目
显非常。
占归并报表中归属于上市公司
入大幅增添的首要来历。2017年,公司信息数据规模收入大幅增添的首要起因于:
                                                 东必需高出全体股东表决权的三分之

局限较佳力求大。但从土建单元面积综合投资来看,佳力求土建单元面积综合投

序号         种别                 装备名称             台/套数   单价(万元)   总价(万元)
         月末余额,首要系销项税影响;光环新网 2018 年尾应收账款余额为负,首要受预收款影响。
期,T+4及往后为安稳期。
环球磁悬浮冷水机组市场同比增添26%,远超传统冷水机组的增添;同时海内磁
     从项目投入产出和单元投入实现的净利润看,佳力求与依米康的募投项目略
下简称“北京资采”)51%股权,转让完毕后不再持有其股权,按照股权转让协
     (一)江苏亿金陈诉期内业绩大幅下滑的缘故起因
从头设定抵押权及顺位等事项,按相干法令划定治理。”。
     本次募投项目产物方案为慎密空调5,000台和磁悬浮冷水机组60台,本次募
方案的供给,以及除尘、脱硫、脱硝装备的出产贩卖,下旅客户齐集在冶金、电
     3、研发职员的薪酬用度凭证权责产生制计入研发支出;
     2、2017 年度执行环境
金额用于小我私人用途。
未决诉官司项估量不会对公司或其控股子公司实验现有项目或将来承接新项目
     从今朝环球地域磁悬浮冷水机组市场占据率来看,按照机电信息期刊数据,
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牢靠资产                                          1,104.81             2.40%
                           金额         同比增添          金额         同比增添           金额
  50                         收发平台                         1         67          67.00
 营业规模                      开辟新客户以及获取新订单的首要方法
                                                                   基本,乘以本项目各年估量贩卖收
                                                8484 号

明上述公司的根基环境,是否与申请人及其控股股东、现实节制人存在关联关

  详细策划受宏观、行业等多种身分的影响较大,部门订单也许无法实时转化为收入或不能转
永清环保     归属      -16,664.57       14,352.05    14,152.25    11,289.64       5,461.24
                       二〇一九年八月

水机组和磁悬浮冷水机组,三者首要较量如下所示:
以资产基本法对华延芯光的相干资产和欠债举办评估的结论如下:纳入评估范畴
        司完全可比的公司,因此选取公司在信息数据规模的首要竞争敌手佳力求和英维
                                  融资租赁                                     依 米 康 包袱 担 保
北京资采                     -                    -                    572.58             1.06%   27.18%
       无锡泛亚环保科技有限公                     策划范畴为垃圾点火成套装备、都市污水
     因为研发中心详细用途不完全沟通,两个研发类项目标土建面积贮在较大差

                                              (2019)沪

(2)装备及软件投资(万元)                4,209.90       53.45%       6,554.50     63.04%
                                 民法院       5388 号         2、本案诉讼用度由被告包袱。
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                                          87
                                                                   入

全清偿控股股东提供的借钱。因此,控股股东可用公司送还的借钱本息回购部门

 序号          公司              金额           占比          首要产物              最终贩卖对方
       3、新建研发中心是公司现有研发体厦魅整合的肯定要求
                                         110
     3、一连的技能研发与创新上风
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233                          网管处事器                     1           3.20            3.20
                             充实思量各模式的最佳运行前提和启停的关
1.4                     其余                             1,280.00    2,080.00       2,880.00
金融资产核算),该等少数股权均为非买卖营业性投资。

                                         4-5 年、5 年以上

远成长的条件下,公司原则上每年度举办一次现金分红,公司董事会可以按照公
模增进,从而导致担保金增进较多。
      制止2019年6月30日,公司应收万国数据6,416.90万元,首要为万国B区项目
海盟程”)签署《工程劳务分包条约》,智能工程公司将承建的V23大数据中心3#


     制止2019年6月30日,公司持有的买卖营业性金融资产系2017年重庆钢铁股份有

       (4)股东大会对利润分派方案举办审议时,除配置现场集会会议投票外,还应
       于2016年5月自长江证券融入,后所有借予公司策划所用),故此5,105万股股票质押实质上
                               至 9 月 30 日。二期交付
        风机                 789.59   1,384.86         1,716.51   本

           安热电有限公司 2015 年预收款为 580.17 万元,常州市长江热能有限公司 2015 年预收款为
                 团体有限公司

        营业承接团队与客户举办联系,充实相识客户详细要求,针对性地完成工艺选取

     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
       经核查,保荐机构、状师以为:刊行人已委托诉讼状师起劲参加未决案件并
权贰言。本案今朝正处于统领权贰言审理进程中,案件尚未进入实质审理措施。
     三、上市公司可能相干责任职员是否因违规对外包管受到禁锢法子、规律
合计1,917.72万元。详细如下:
付出剩余金钱。深圳宝德志远公司于2019年1月向法院提告状讼并申请工业保全,
242                          氢气监测探测器                 5           0.62            3.10
                                                        (1)判令被告向原告付出工程款人民币
      合计         52,513.01   100.00%   136,673.56   100.00%     124,358.79   100.00%      96,944.93    100.00%
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要求。本次募投项目首要用于刊行人主营营业,切合国度财富政策和法令、礼貌
计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第 13 号——或有事项》的
            研发
                                                 的股东赞成通过。

                                                               26
        水                     3.00      5.00             7.00
           慎密空调智能总

                                                                     司理:杨宇航
明晰约定“依米康单独推行完毕主条约项下所有债务的连带包管责任后,依法向
大会审议通过,由独立董事颁发了事前承认意见和赞成的独立意见,并实时举办

                                              行贷款的限期为 1
                 有限公司                    1139 号                                                                        抉择是否移送公安处理赏罚中

本案尚未进入实质审理阶段。
股东方理睬本金或收益率的环境,亦不存在按期向其他方付出牢靠金额收益、支
出产性生物资产折旧
金融营业;(2)公司取得华延芯光的具体进程、华延芯光今朝的策划及财政状
是否也许导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,刊行人无法精确计量该诉
270                                                         1           1.80            1.80

     (1)对刊行人陈诉期内收入、毛利率的变换举办说明性复核;
       桑瑞思聚焦医疗康健规模营业后,订单增添敏捷,将来成长远景向好。桑瑞
             机项目          用,使整个体系自主轮回,热管天然冷源循     权
                  金额        占比         金额         占比         金额         占比         金额       占比
                                                                4、判令被告包袱本案诉讼费、判断费、保全
投入的环境。

 81                          电量丈量仪                     1           5.00            5.00
     江苏元泰                     河北省   (2019)冀   (1)哀求判令被告付出拖欠的条约金钱                                  已受理,已提出统领权异
 90                          行车或起吊机                   1           1.00            1.00
                                                               1、判令两被告当即向原告付出货款 1,058,601 元;
       1、关于行使进度
传统离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组。
       【回覆】
有明晰的研发方针,该项目标建树增强公司在数据中心全财富链上的竞争上风。
     (五)产物和技能研发中心项目估量形成的研发成就
253                          接口提供                       1           5.50            5.50
       (5)监事会该当对董事会和打点层执行公司分红政策和股东回报筹划的情

        按照客户要求体例投标文件、确定投标价值,中标后别离体例《技能协议》与相
                                                                           费(注)
公司付出工程款,故公司凭证条约约定也未向供给商付出所有金钱。部门供给商
143                          结尾空调                       23           4.68         107.64
                                                            1、判令被告当即向原告付出工程款
                                                        本金 1,000,000 元,及以 1,000,000 元为基数按中
 气象。公司高度存眷应收金钱回款题目,公司内部直接将绩效查核与应收账款回
             益总额的80%。经子基金全体合资人一       股东以认缴出资额为限对公司承
                                                               年              款
股东的净利润的比例
     合计                                                                                               5,149.70
                                         1 年以内、1-2 年、
                                   数目(套)                   3           4              5

     2017年,公司以“为智能驾云保驾护航,要云物联通改变天下”为义务,在
     4)公司将来十二个月内无重大对外投资打算或重大现金支出(召募资金项
     3)研发用度
设装修的尺度差异,导致单元面积综合投资存在较大差别。
依米康科技团体股份有限公司                                   反馈意见回覆
  13                         运送轨道                          1         76          76.00
     (四)中介机构核查意见
       2、关于时代用度率与偕行业可比公司的较量说明
4                              1,221.53       1,234.36                 681.46              -      65.67         615.79

     二、经销模式下首要产物种别、首要客户、实现最终贩卖的方法、最终销
来会有必然增幅),扣除海通恒信租金、水电费(阿里巴巴包袱)、一般运维打点

年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
                               单价(万元/套)            251.00      251.00         251.00
                                    1 年以内、1-2 年、                            首要从事数据中心运营,为
       (1)华延芯光房产的根基环境
担保募投项目标效益尽早实现。
       1、上海斐讯相干诉讼对公司财政状况的影响及其管帐处理赏罚
             环保管理    时将 5%阁下的条约金额作为质保金,在未           名誉额度与名誉期。
在手订单合计153,865.31万元,公司一般出产策划及营业开展未受到影响;
终客户包罗当局、医院、学校等。经销模式下,条约约定公司没有安装任务的,
为12,500万元,包管的借钱总额为7,000万元,抵押率较低,上海虹港提供的抵押

力等环境

                                                      往后
(1)2018年腾龙亦庄数据云处事项目结项,该项目在昔时的毛利率有所下滑,
284                          调试费                         2           5.04           10.08
资料,团结刊行人现实出产策划环境,2016年策划勾当发生的现金流量净额高于
世源科技计划院等机构,推进世界计划院专场交换会,对公司当前技能、产物及
划定。
人孙屹峥、张菀佳偶及其同等行感人孙晶晶、孙好好密斯合计持有公司股份
 4                                                                       -      136.25                   -              -       已结项
书》(编号:GCE17G0002)包袱当何包管责任后,本人理睬在一个月内无前提
 4             中国移动                1,697.27         大型电信运营商,上市央企
                                                               4、判令被告包袱本案诉讼费、判断费、保全费等。
          增补资料            2019 年 1-6 月   2018 年      2017 年        2016 年
       二、公司取得华延芯光的具体进程、华延芯光今朝的策划及财政状况、其

                                                                                      首要从事商业等营业,为央
3   河北鑫达钢铁有限公司                 -               -            1,340.00             -     319.62        1,020.38
                                              挂号手续)
            题目 19、请申请人增补披露陈诉期内上市公司及归并报表范畴内的子公司
否实质上节制该类基金并应将其纳入归并报表范畴,其他方出资是否组成明股
                                                                                      首要从事数据中心运营,为
         冲袋式除尘器
转增或送股分派的,则赔偿股份数举办响应调解。如依米康在理睬年度有现金分
年应赔偿的股份数目无偿划转给依米康审议才干项的股东大会股权挂号日在册
                                 人民法   3969 号      年利钱 24%的尺度,从 2018 年 10 月 31 日起至                      万元,正在逼迫执行中
  12                         物料仓                            1        246        246.00
288                          计划费                         1          10.00           10.00
货不存在减值迹象,暂未计提存货减价筹备。
    1    限责任公司 3×170t/h 石    工,工期 10 个月,预         3,395.00             0.00       3,004.42       18%-23%

                制冷量大,单机头最高能到达 改换冷冻油,后期机组维护本钱高;
           内装装备采购
务结算周期相对较长,从而使公司应收账款周转率低于偕行业的佳力求、英维克,
            4、搜查收入确认原始凭据,如贩卖条约、贩卖订单、发运单、开机调试报
                                                      董事长川商投产融控股有限公司
                 能工程公司推行
         脱硝除尘项目
                    是否关                                                幻魅账筹备
密空调的市场占据率,晋升贩卖局限,公司陈诉期内大力大举拓展经销商渠道。2017
 1     2018年5月    财富投资合资企   业75%份额,认缴出资    有限合资人
桑瑞思、深圳龙控、依米康智能和江苏亿金等主体举办项目研发,研发用度随业

                                      74
         及 SNCR+SCR 脱硝体系
3                康生物科技                0221 民 初                                                            404.78              请的工程造价镌汰了
及利钱等。公司及其子公司对还在一审审理中的未决诉官司项均与相干案件署理
                                   数目(套)                   3           4              5

借予他人金钱、委托理财环境如下:
                                                     1-2 年
增补质押尚未质押的股票、资产变现等多种方法保障清偿手段。刊行人股权质押
110                          两器测试平台                   1          60.00           60.00
            程构筑    智能工程公     上海市松江                                                                         程施工   一审审理中,今朝正

                                                   月 27 日

归属于上市公司股东的净利润        3,827.86        9,094.72       4,442.85
        车间打点人
                                                                   薪资用度外的打点用度占业务收

                             慎密空调等相干装备共享空调装备运行数 装备、软件
营业多少题目解答(二)》对付创业板上市公司上次召募资金行使进度和结果的
 9        2017.1.6                                    82.50    股权转让尾款
     制止本反馈回覆签定日,上述未决诉讼均在正常审理或执行中:
     (二)本次召募资金用途切合国度财富政策和法令、礼貌的划定

       总承包条约
处事,后条约推行进程中,装修施工工程量呈现改观,广州力辉主张项目已履历
                             载,回收两级节约,担保差异事变模式下运     权

 2.6      专家评审费                                                                       10.00

依米康科技团体股份有限公司                                          反馈意见回覆

                                                                                                行被公布提前到期的债务,或违背主合
 3     桑瑞思     术有限公司(上海                0113 民初    币贷款基准利率为尺度,从 2018 年 11 月 25 日计较至被                 453.09                  2,535,889.85
成后,腾龙资产作为公司的全资子公司继承实验华延芯光股权收购项目,2016
                             用,使整个体系不绝轮回,节省制冷能耗。     识产权
 4      江苏亿金              4               807.88                3             797.48
                  2019 年 1-6 月              2018 年                   2017 年                   2016 年

        直接人为与
165        后备电源          油管及管路                      1          45.00           45.00
        垃圾点火发电厂项目布
产能基内情当,但现实发生的收入利润有必然差别,首要是各公司按照自身产物
1       桑瑞思    通讯技能有                  0113 民初     人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标         453.09              款 2,535,889.85 元及
       手术室焦点指标


                 虹港               (以下称
    增部门研发职员所致。
集资金 4,151 万元用于除尘、脱硫、脱硝装备出产项目。江苏亿金陈诉期内业绩



已与宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资等业绩理睬方签定了《利润赔偿协议》;
腾龙数据从各自好处最大化的角度,慢慢就上述方案告竣了相助共鸣。
            2017年,公司毛利率较2016年晋升2.90%,个中:环保管理规模毛利率上升
维处事,相对而言公司医疗康健规模营业首要为手术室制作,为医院整体建树的
     因本案涉及条约诈骗,公司已向公安构造报案,尚待法院抉择是否移送公安

亿金拟通过出租该房产获取租金收入,故其不存在减值迹象,未计提资产减值准
                              装备

                                                                      产物装备、
       靠性尝试室、两

作,后多次乐成开展项目相助。2015年初次相助数据中心项目(上海斐讯与马钢
预付原料款                       5,521.77                5,305.87       4,515.86          4,555.13
给付货款2,343,440.77元并负包管全包管处事费4,800元;2、所有诉讼用度由被告

往的债务推行时代内,上海虹港均能凭证《融资回租条约》(L16A1287001)约
     司                            区人民法院                                                                                 条约纠纷     152.4 万计划费。通告送
                              室内侧水冷压缩冷凝
     公司信息数据规模首要由团体母公司、智能工程公司、深圳龙控等主体开展,

               司
因此,上次召募资金行使效益未到达累计估量效益的50%。
       同时,依米康及依米康部属子公司不存在向深圳依米康道格财富投资合资企
            合计                       -       12,998.60       100.00%     36,840.00     100.00%
                                          速陈设。
     万国数据处事有限公司(以下简称“万国数据”,纳斯达克上市企业,股票

                                                               名誉额度:一类地域最多200
                             海内中央空调贩卖局限及猜测
    比降落72.51%,为桑瑞思毛利程度降落的首要身分。上述毛利程度的降落,首要
切合《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》第十一条的划定。
       原料费             569.71     16.13%        973.14    13.51%     1,081.32             22.16%      1,523.31           29.39%
         限公司                                             全用度;
与数目上存在不同,同时依米康还新建了研发用数据中心,因此所需的装备、软
                                              假如体系坎坷压差小,机组的回
现实产量                               8,233                  5,187                    58.72%
 11                          机组调试运行用工质             1           5.00            5.00
     1、技能上风
                                       39
均系涉案条约对方当事人(被告方)违约。
                                                        (7)哀求讯断诉讼费由被告包袱。
该公司策划远景是否存在重大风险,资产是否存在大额减值迹象;(5)陈诉期
用于除尘、脱硫、脱硝装备出产项目,配套召募资金已于2014年12月达到公司账
策划勾当现金流入小计                    44,780.11     131,929.45    100,814.51      71,473.64
                      团体有限公司


     颠末多年蕴蓄,今朝公司已拥有领先的产物技能和体系性的整体办理方案能
    注:2019年,江苏亿金与江西环睿科技有限公司宜春分公司签署技能研究相助协议书,
             湿技能研发

        依米康科技团体股份有限公司                                                                                                   反馈意见回覆
以及是否存在改观气象;(2)陈诉期各期首要应收账款对应方的环境;并团结
     题目 7、制止 2019 年 5 月 31 日,申请人及部属子公司存在多起尚未告终的


光的房产由牢靠资产转为按本钱计量的投资性房地产核算所致。2018年尾及2019
                                                                                      (002616.SZ)
     公司举办了自查,并登岸名誉中国网站、中国证监会及深圳证券买卖营业所网站
                                                                   专利技能
 序号                 客户
       2、策划模式先容
                                                   月 22 日                                  分还款,使得部门购回、部门还款后履
            程公司                   区人民法院                 从告状之日计较至被告现实付清之日止。                    条约纠
                                      81
    数据来历:佳力求招股声名书

               最近三年尾,公司应收账款周转率与可比公司对比环境如下:
     否高出证监会可能公司章程划定的限额,是否实时举办信息披露,独立董事是
                                              172
     公司信息数据规模营业以慎密空调为基本,颠末多年的成长今朝已进一步延
       上述房产为华延芯光自有资产,在公司收购华延芯光完成前,上述房产已建
未能凭证条约约定付款,对江苏亿金提告状讼,诉讼哀求为:1、哀求判令被告

                                      10
      项目

         机房慎密空调焓差尝试
                注:广东长青(团体)满城热电有限公司 2015 年预收款为 1,154.29 万元,福建省福能龙
          率和产物靠得住性;通过调解、优化产物布局可明明加快公司新产物的财富化等。
交通行颐魅正在迎来新一轮的成长飞腾,2018年国度发改委批复的44个都市筹划线
       公司自创立以来始终僵持自主研发计谋,并在恒久的成长进程中形成了完备
                                     项目
获取新订单的首要方法;(4)2017 年申请人环保管理营业收入大幅下滑的缘故起因。


         从上表可知,本次募投项目中的“智能制造建树项目”和“产物和技能研发
 38                          无压加湿箱                     1           1.04            1.04
前五大应收账款客户策划环境正常,应收账款的接纳不存在重大不确定性;同时,
力身分,对公司出产策划造成重大倒霉影响导致公司策划吃亏;
云系列”慎密空调产物摒弃了传统计划理念,机组具备物联网、风机自动下沉、
×16,111,295股×(0.02元/股+0.03元/股)=90,948.26元,该等现金分红由宋正兴
                                                                      153
              焦点机组                     模块化                    集成节制
                                      143
     体系集成        16,924.66    32.23%    52,466.07     38.39%   48,567.55     39.05%    15,855.18   16.35%

序                                                                                 职员

                                             10.73%                   -                   -
278                          低压柜                         3          12.00           36.00
                    是否关                                                幻魅账筹备
                                                                   体系应用

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照账龄计提幻魅账筹备。对付作为被告的案件中,刊行人团结案件今朝环境及署理
       2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,公司策划勾当发生的现金流量净

     (3)在第11项江苏元泰环保工程有限公司诉江苏亿金交易条约纠纷案中,
                                                           29
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
                                                 96
                               主施工指令举办施工);
                                                  151
1.3             SDA(小型机房用)                       1,190.00    2,295.00       2,805.00
               装出产线
       1、陈诉期内投资性房地产变革环境


标的金额合计为12,047.61万元。
        及福利                                                    为基本,上浮 10%
以交易有价证券为首要营业的公司
                                   月实现收入      月回款金额       末余额     21 日回款金额
       按照公司收购江苏亿金时披露的《刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联

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     (3)2018年计提商誉减值643.79万元
             资有限公司                           制工钱银川经济技能开拓区打点委员会

2014年度的业绩理睬。
             整合等,处事于上市公司的成长计谋。 成长基金
                                          34
                                                 126
场开拓、进步打点程度等方面全力,从而进步策划效益。刊行人重组江苏亿金,

品等。
                                                                4、判令被告包袱本案诉讼费、判断费、保全
                 总包条约》,该项目是公司首个大型数据中心总包项目,具有计谋意义
                                                                  院等
 1.14     机柜配套土建                           3,500               2,000.00            700.00
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                                                                单元:万元
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台磁悬浮冷水主机建树项目”与公司智能制造项目较量相似,具有必然可比性,
镌汰、投资需求削弱,对烟气管理装备的需求同步镌汰。另一方面,环保财富越
 1.15     装饰工程                                                                       321.17
       电                      8.00        9.60           12.00
                    五、陈诉期内新增客户的回款环境

                                                            2、哀求法院判令被告付出状师费 20,000 元;                       审开庭日期未定
                                    院                  (2)哀求判令被告包袱本案的诉讼用度。                               (1)判令被反诉人包袱依
       (一)公司上次召募资金已行使完毕,且进度和结果与披露环境同等

及公司现实环境,该项目打算中与产能直接相干的切割、组装、检测等工序中的

                 委托理财                                               -

                                                                                   70
                                           84
  46                         两器自动焊接机                   1         45          45.00
配利润是否足以付出公司债券一年的利钱,并颁发核查意见。
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215                          高清收集半球摄像机            94           0.07            6.11
1-2年                                 10%                  20%                      10%

                2014 年      134,055.65 万元                         监事:袁丁
     依米康科技团体股份有限公司                                                                                                 反馈意见回覆
资方可以或许节制被投资方。
             术
 1                上海斐讯                        0117 民初    币贷款基准利率为尺度,从告状之日计较至被告现实付清                  2,825.34                 守候一审判断
用度3,540.78万元,软硬件装备购买及安装费投资6,554.50万元,准备费302.86万
                                                                                                                                        行中
次现金分红:
                                                                           注销
                                      183
              准备费(3%)                                   360.44                 2.27%

网”等果真信息,平等位置、前提的厂房租赁价值约为2.3-3元/㎡/天,约合69-90
217                          存储硬盘 8T 监控级            16           0.18            2.88

用在归并范畴内各主体的分管环境;(2)研发用度的首要用途,以及各研发项
翔区糊口垃圾资源化处理赏罚工场项目施工发生的工程款付出纠纷,曹刚向法院提起

             伶俐都市及数据中心相干财富运作及 基金打点,包罗但不限于大康健财富
万元。
题目 5 .................................................................................................................... 54

                                       20
      合计                                                                                              6,897.91
 1.4                                            150              2,000.00                   30.00
股票纳入买卖营业性金融资产核算(执行新金融器材准则前,纳入可供出售金融资产
8    2年                     制冷模式,同时节制自动影象成果,比拟记     软件和知        10
     公司作为被告的未决诉讼中,首要为分包商、供给商诉求返还工程款、货款
                             膨胀阀的方法制冷,拥有无需外部冷源、占
     2)2016年5月,公司启动收购腾龙资产,并在原基本上继承执行腾龙资产对

       (二)本次召募资金的估量行使进度
    99.68%和99.32%,首要来历于信息数据规模、医疗康健规模和环保管理规模相
环保管理规模               27,321.71        3.57%         26,379.03       -39.21%         43,396.12
          撑。
     (三)较量声名本次募投产物的技能程度和行业职位
的最终利率程度,由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在刊行前按照国
 下所示:
     (3)对腾龙亦庄数据中心项目、房山数据中心项目等举办了实地走访,并

                      小计                   89.74%           91.14%               89.46%
                                                         时刻(季度)
                    项目                             金额

依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
                                                                  上浮 10%
                                                            公司或其控股子公司作为被告的案件
                                                  理及相干咨询处事
     按照公司控股股东、现实节制人及其同等行感人与各质权人签署的股票质押
                                   数目(套)                   4           4              5
                       金牌、银牌、铜牌渠道商以及一样平常渠道商:  名誉期:最多60天
孙好好密斯合计持有公司股份180,612,664股,占公司总股本的40.50%,其所持有


                               业主的开工指令。
公司归并报表范畴。
            经核查,保荐机构、管帐师以为,2018年及2019年1-6月,公司业绩大幅下
年毛利率高于2018年。首要受此影响,公司2018年整体毛利率较2017年降落
依米康科技团体股份有限公司                                                                                                    反馈意见回覆
     公司当前处事规模已包围当局、部队、通讯、数据中心、能源、电力、交通、
     归并            52,873.71         100.00%         26.92%       54,173.33          100.00%    27.84%         -0.91%
主营营业                     华延芯光之持股平台,无其他现实营业
依米康是
恒丰分公司
号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,无法对该诉讼是否也许




     1-2                                                           案例、产

     为进一步晋升焦点竞争力,公司对新产物、新技能研发一连加大投入。2019

            处事器液冷

204                          电气火警报警                   1          20.00           20.00
露是否真实、精确
                       商以及公司特批项目除外。差异级此外经销     万、二类地域最多50万
     经核查,保荐机构、管帐师以为,陈诉期内公司业务利润率颠簸较大,首要

                 3、深圳龙控
         二、申请人 2017 年业务收入大幅增添的缘故起因及公道性。保荐机构及申请人

 72                          管路及安装原料                 1          98.00           98.00
                          U 位打点器与每个机架绑定每 U                                                                      已完成 80%,
     2、关于收购腾龙资产,并以腾龙资产收购华延芯光的声名
     2017年11月,广州力辉恒宇展览有限公司(以下简称“广州力辉”)和智能
投资丧失(收益以“-”填列)                           -486.59        -288.20          191.58
                                                            44

出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
 21                          节制柜                         1           3.80            3.80
       设立时刻        基金名称           持股相关                         盼望
       今朝,公司计谋聚焦信息数据规模,重点推进信息数据规模营业的投资与发
建面积约7,812㎡的产物研发测试中心和面积约7,000㎡的研发用数据中心,建树

的接洽与区别,具体声名申请人是否具备募投项目实验基本,并较量声名本次

                 有限公司                  3697 号

益保障机制,切实保障利润分派政策的持续性和不变性,在切合利润分派前提的
年同期别离降落14.67%与280.80%。按照其主营营业分类,桑瑞思2017年和2018
                             通过研究数据中心物联网平台,实现处事器、 办理方案、
                  并购基金采纳母子基金架构,依
     2014年4月8日,公司与宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资签定了《四川依

任务。按照2019年8月21日召开的公司第四届董事会第七次集会会议,公司拟终止对

成包围要害装备、智能工程、物联软件、伶俐处事的财富机关,为公司2017年经
                                                               41
 2     2017年7月    权投资基金打点                            股东           -
                         工


该项目有明晰的研发方针,估量将形成多项研发成就,固定刊行人在信息数据领
山东京博控股
 2018 年 9 月    万国数据成都 B 楼数据中心工程落成交付,确认收入 5,418.18 万元
                                                                                                                         出质疑,现守候判断机构
      射科手术室改革
112                          耐压、电流测试仪               1           5.00            5.00


                                          141
关划定,公司董事会在充拭魅征求宽大投资者意见的基本上,思量到公司既定成长
                                正常施工打算组织施工
                  责任公司;被告                2088 号         汇报讼哀求包袱付出责任;                                      纠纷
                  有限公司

配景如下:
浮冷水机组市场增添的首要敦促力。2018年,磁悬浮冷水机组在冷水机组整体中
     序号                     买卖营业对方                      赔偿现金金额(元)

     经核查,保荐机构以为,刊行人本次募投项目标投资组成颠末尾充实论证分
等四方无偿赠与公司。
                                                                     监事:吴悦
       (二)保荐机构及刊行人管帐师对申请人收入真实性采纳的核核法子及核
融营业
       (2)公司与上海斐讯的相助环境
     三、理睬方拥有足够且来历正当的资金及资产(包罗但不限于房产、车辆、
     (3)投资收益镌汰

 11                                     624.44
智能工程公司申请追加上海斐讯作为案件第三人,并申请对工程造价举办判断。
203                          防雷接地体系                   1          20.00           20.00
     ⑥ 苏州裕弘源电气装备工程有限公司诉智能工程公司
                                                               名誉期:最多90天
                   智能工程公     西安市雁塔                2、责令被告凭证条约约定付出原告计较至起                    交易合
成项目整体施工,且其作为施工方就工程款享有优先受偿权,因此其诉讼哀求有
英维克(002837)                     -      35.87%     34.34%        37.12%


 况精采,估量回款不存在重大不确定性。
                                           (2019)苏   (1)哀求判令被告给付货款 2,343,440.77 元并承

司过时不推行见效讯断或被列为失约被执行人的气象;公司已对上述涉诉事项进

109                          三维振动台                     1          50.00           50.00
                畅销装备
16   3年    据说明技能                                                                4
     影响身分说明
公道性。


            变频水泵、变     行最优选型                运行,实现冷站整体能效比 5.0-7.0
序号      项目名称                 项目内容               2019 年 1-6 月   2018 年       2017 年        2016 年         项目盼望

                                                 公司提名1名、四川普润控股团体有限
合计投入8,086.50万元,占打算投资总额的53.91%。公司按照项目投资筹划,新
心等行业的能效程度,跟着下流数据中心等行业对能效程度要求的一连晋升,保
业管帐准则第 13 号——或有事项》的划定。

润分派预案,并经公司股东大会表决通事后实验。独立董事应对利润分派预案发

依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
  10                         板料矫平机                        1        135        135.00
发、计划、制造、安装、贩卖及处事。前述环保管理规模的可比上市公司中,剔
目标正常运转而筹备。
       2、产物和技能研发中心项目投资组成
来越受到重视,大量国有成本、社会成本借助自身资金与资源上风切入环保行业,

                                                              应收账款
例向团体财政公司出资或增资;购置收益颠簸大且风险较高的金融产物;非金融
          态,估量2019年10月尾所有落成,11月份投入试运行。
                 限公司
     本次配套召募资金投资项目于2016年12月投产,2017-2018年项目累积实现
               净利润                      102.07       3,726.87      8,783.64       3,924.96
             北京格兰瑞特投资发
                              79.50     79.50            79.50
作为公司档案妥善生涯。

                                    资”)
     (二)公司的现实执行环境

 序号        产线范例                 装备名称
     2014-2016年,江苏亿金实现扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净


       液位计                  8.40       10.08           13.65
客户忠诚度。
     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
     (一)最近三年上市公司的现金分红环境
金额较大的买卖营业性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财
                                                            1、判令被告当即向原告付出工程款
  12                    500.00                2019 年 5 月 16 日
序号       股权质押用途             股东姓名
上海冷元                               182.51        363.32        1.78                -


松江国有资产投资策划打点团体有限公司及上海市松江区国有资产监视打点委

     磁悬浮冷水机组在构筑节能方面的应用结果明显,将来跟着民众场合节能要
     2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润

办理方案        术情形                                       医疗、科研等行

                                                                1、哀求法院鉴定被告扫除《吉林海王康健生物科                                工程造价 4,690,691 元比
                         在标订价的基本上给以必然折扣。一样平常按照
                       至少预付 30%以上(含),发货前付清余 3、铜牌渠道商
理营业收入大幅下滑的缘故起因”。


  16                    520.00                期到 2020 年 5 月                              因质押人违约导致质权人采纳违约处理
                                                                            167
                                                                  万、二类地域最多150万
     2、产物研发测试中心是对现有产物研发测试系统的增补
远和万国数据的根基环境如下所示:
股份数目占股东大会股权挂号日上市公司扣除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投
 96                          功率计                         1           5.00            5.00
                 试探关于 1#云计较中心等 7 项(房山绿色云计较数据中心)项目相助可

                                         1 年以内、1-2 年、
        铜管                 791.64   1,388.45         1,720.97   季度的各原原料对应的均匀单
     (三)中介机构核查意见
司打点本钱。
      制止2019年6月30日,公司应收账款期末余额前五大客户期后回款环境如下
     1、衡宇构筑、装修工程及其他建树工程
大不同。
    高管职员确认,其与上述天然人不存在关联相关。
付了预付款27.20万元,装备于2018年6月11日所有到货并完成初验,至今尚未完

   7                  1,082.00                   展期到 2020 年 5                             跌破预警线法子:T+日内提前购回或补 回购交
     腾龙亦庄项目为总包EPC项目,条约总金额为5.8亿元。公司与腾龙数据营业
                                                107
2019年3月4日已受理(案号:(2019)冀0223民初553号),江苏亿金已提出统领
股权布局                     依米康持股100%
所有出借给了公司。制止今朝,控股股东已送还对长江证券的欠债,公司尚未完
           1,017.30 万元。
30,000.00万元),扣除刊行用度后,召募资金拟用于以下项目:

                                   法院                         3、判令被告付出违约金 754,287.1 元并抵偿原告损                             工程质量判断意见中

           电气智能出产线
2.5                YMKMW1405                              480.00      600.00         600.00

                                  下称“贵安                                   米 康 主 张对 抵 押
          按照腾龙数据、海通恒信及桑瑞思所签定的《交易条约》及相干增补协议,海通
医疗康健规模    6,894.99    5,657.96       1,237.02 17.94%       8,868.62     7,163.06    1,705.55      19.23%

                                         1 年以内、1-2 年、
                                                        币 96,642.67 元;



  1             0021869 号//京开                                   化学品库      是
                                                             45
恒久资产的丧失(收益以“-”                             11.23          26.53           19.66

                                  2017 年                         2016 年
依米康科技团体股份有限公司                                   反馈意见回覆
 83                          数据收罗器                     1           2.60            2.60
     在到达现金分红的前提下,在恣意三个持续管帐年度内,公司以现金方法累
       2017年以来,公司策划勾当发生的现金流量净额低于净利润,首要缘故起因是随
归属于上市公司股东的净利润             3,827.86             9,094.72       -57.91%
不存在关联相关的声名》。
股份数,详细计较进程如下:
15   3年                     均衡、变工况匹配等技能难点,到达晋升标 软件和知         10
       多模制冷智能机    开拓一种具备多种制冷模式的机
      调安装工程成都
            1、2016 年业务利润率低于 2017 年的缘故起因及公道性

时1年。综上,估量本项目召募资金的行使进度为3年,资金估量行使进度如下:

 6       2016.4.29                                 700.00      股权收购诚意金、履约担保金
       因本项目土建工程方面仅涉及出产线的少量改革事变,首要耗事势情为购置
11                                                          2019 年 3 月 22 日);                      113.11              统领权贰言,今朝一
                             地面积小、噪音低、能源操作率高档上风,


     7、获取公司控股股东、现实节制人、董事、监事和高管职员出具的《关于
             (二)陈诉期内名誉政策不存在改观
241                          定位式漏水监测模块             1           1.90            1.90
                                                                                                    单元:万元


     ④ 上海宝晔自动化工程有限公司诉江苏亿金
          云处事项目”已投入行使,最终行使方为阿里巴巴(中国)有限公司。按照《阿
                                                                               港 、 依 米康 签 署
  36                         真空泵                           1          2           2.00
中蓝国际化工





            机房空调产


系公司在响应年度按照现实环境计提资产减值丧失、毛利率颠簸等,切合公司实
                                                                               恒 信 对 此提 供 协
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
                                                                付清之日止的利钱(诉请合计 328 万元)。
     三、团结前述气象,增补披露节制权改观的风险


 1     直接原料         2,362.20        2,834.64    3,810.45
                                 漳州市   (2019)闽   (1)判令被告当即给付原告货款 5,249,214.24 元

程划定的限额,包管环境已实时举办了信息披露,独立董事已凭证划定在披露年
         其他                                                              4,482.66               29.20%
          项目建成投产后,将发生较大的经济效益、社会效益和生态效益,相干项目标投
光,从而充实操作华延芯光在北京亦庄所拥有的土地、房产,为拟实验“腾龙亦
份合计被质押129,986,000股,占其持有公司股份总数的71.97%,占公司总股本的
                     限公司                    2869 号      准,从 2018 年 11 月 25 日计较至被告现实付                         利钱,一审判断已生
 3      智能工程             15              2,366.70               8            2,139.13
低能耗的数据中心,与阿里巴巴、腾讯、百度等一线互联网公司告竣恒久营业合
海和钧天源资产打点中心(有限合资)(以下简称“和钧天源)以其持有的上海
       (三)产物和技能研发中心项目与申请人陈诉期内母公司研发用度是否匹

京亦庄、重庆、武汉、广东等地投资成立了多个高品级、高安详性、高靠得住性、
         权力
有客户资源。
     5、技能研发中心在研发进程中产生的差盘缠、房租水电等其余用度,于实
             新型低载除
                                                              2、银牌渠道商
序号           项目名称          构筑面积(㎡)       单元造价(元/㎡)
     1、2016 年度执行环境


斐瑞康向桑瑞思付出253.59万元,制止本反馈回覆签定日,该讯断已见效,守候
                                    181
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
      1)慎密空调贩卖
     今朝,市场上较量常见的冷水机组首要包罗螺杆式冷水机组、传统离心式冷
       制止2019年6月30日,桑瑞思总资产5.53亿元,个中:应收账款3.34亿元,占
验收及格后付出35%。条约签署后,智能工程公司付出了20%的预付款,后因合
属于母公司全部者的净利润不低于2,941.19万元,2014年和2015年实现扣除非经
256                          传感器                         1           4.85            4.85
       (房山绿色云计较数      队出场施工,截至 2019             60,259.08
保荐代表人署名:
             多模制冷智
121                          PC                             4           1.00            4.00
处于统领权贰言审理进程中,案件尚未进入实质审理措施。
                             键区间,可按照差异的情景前提,自由切换     产物装备、


                                 人民法                                                                         同纠纷


     陈诉期内,公司营业涉及信息数据、医疗康健、环保管理三大规模,个中信
               (三)增补活动资金将进一步改进公司资产布局,保障公司主营营业的顺遂
                             制冷体系管路、阀件、
             能机组项目
     智能工程                     永吉县                                                                                    程施工
  26                         自动化缠绕打包机                 2          7          14.00
     陈诉期内,公司营业涉及信息数据、医疗康健、环保管理三大规模,个中信
         ( DCOM2
偕行业可比公司存在较大差别
       1)慎密空调


                虹港              限公司(以                                   及 上 海 虹港 为 依
            经销             10,024.82            53.60%    18,940.90            47.29%


年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
     综上所述,公司颠末多年成长,已经在技能研发、出产打点、客户资源等方
                                                                失 600,000 元。                                                            程 对 应 的 价 款 为
依米康科技团体股份有限公司                                                   反馈意见回覆
依米康科技团体股份有限公司                                                    反馈意见回覆
       2016年5月9日,公司召开第三届董事会第十次集会会议、第三届监事会第九次会
明投资金额、牢靠资产投资比例的公道性;(2)本次召募资金的投入方法及预
      院第二综合楼放
销量                                   8,155                  5,273                    54.66%

                         合 格 后 付 款 70% , 安 装 验 收 合 格 后 付   未配置名誉额度与名誉期。
策划数据、红利局限、现金流量状况、所处成长阶段、当期资金需求及将来成长
       直接人为与福
             全部合资人按实缴出资取得投成本
  出产策划、融资勾当未发生重大倒霉影响;刊行人及其控股子公司资信精采,不
                临翔区忙畔街                                                                    云(2018)临
除去已经为*ST状态的公司,别的可比公司环保相干营业最近三年毛利率程度如
                                                              备注:公司每年对差异级别经销商
 14      中来转债      2019-02-21      0.5      0.7      1.2      2.0      2.5      3.5
                               单价(万元/套)            164.50      164.50         164.50
            现实执行进程中,除20%预付款外,上海斐讯别的金钱均未付出,也未出具
号:GCL16A287001)、《股权质押条约》(编号:GML16A1287001-02)或《包管
“-”填列)
                                           (2018)陕   (4)哀求讯断被告凭证欠付金额别离向三原告承                 股权转

实现扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润之和为6,644.01万元,江

       空调项目          用的直流变频行间级空调
                                                       实现差异客户的能耗优化需求。

“如依米康为上海虹港完全推行其在本项目中的全部任务(包罗但不限于付出有
                                                            1、责令被告送还 拖欠原告的货 款人民币
州荣达”)订立《装备采购安装条约》,约定由杭州荣达向智能工程公司提供闭式
           验室
6    桑瑞思                               0223 民 初   (2)判令被告付出过时付款利钱,暂计至告状日     621.77            唐山助成投资有限公司分

序号         种别                 装备名称            台/套数   单价(万元)   总价(万元)

户协同计谋系统。产物作为非标产物,前期必要与客户举办实时亲近雷同,相识
      装备及软件投资(万元)                    12,464.50        11,626.50

号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,刊行人尚无法对该诉讼
                    (一)2019 年 1-6 月首要新增客户回款环境
                                                                1、判令被告向原告付出欠款 300 万元;
康公司造成的丧失517.25万元; 2、判令岑岭、郭倩包袱违背股权转让后的策划
                                              可治理扫除质押                                    包管。
       综上,腾龙数据策划环境正常,公司在一般营业开展中亲近存眷行业及客户
                                                               占比
               合计                     100.00                 -       100.00%
                  当有项目实现退出时,子基金与
年增添约68%,占数据中心整体比重到达49.88%。2012-2017年,我国数据中心
                  康科技财富团体                ( 2018 ) 鲁   日暂计至 2018 年 3 月 17 日为 57,260.27 元);
需求,发动慎密空调等装备的贩卖,为本项目产能消化提供新的增添。
户协同计谋系统。慎密空调等装备作为非标产物,前期必要与客户举办实时亲近
                               -2019 年 2 月(需按照业
       (二)效益测算进程
取得打破性盼望,体系集成类营业大幅增添,“腾龙亦庄数据云处事项目”2017
不得违背法令、礼貌的相干划定,不得高出累计可供分派利润的范畴,不得侵害
依米康科技团体股份有限公司                                                     反馈意见回覆
      小计               -            -            -        -                                           1,917.72     -      -
     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5


机、前提和最低比例、调解的前说起其决定措施要求等事件,提出年度或中期利
     经将公司提供的相干质押式回购买卖营业营业协议逐条比对原《步伐》和新《办
                                                合计                                                            3,184.84   -            -

                                                                                                                                     2019 年 4 月 16 日法院做
     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
                                            95
当向股东提供收集投票体系予以支持,充实听取股东(出格是中小股东)的意见
        长态势。从收入布局上看,信息数据规模营业组成了公司主营营业收入的绝大部
                                                          连带责任担保;    房 抵 押 给委 托 贷
方案为主的医疗康健产物和以环保管理办理方案为主的环保管理营业。除慎密空
安装,且存在必然数目的装备为非尺度件,必要定制出产,此项事变预计合计耗
工程公司两边签定了《西安华西信息智能工程有限公司工程分包条约》,约定原
                                                 1名。

       (4)公司大型数据中心建树取得打破性盼望,体系集成类营业大幅增添
                                                                                                             单元:万元
                                                                         购置集成喷涂
量(3,500t\h蒸发量)脱硝装备的出产厂房、出产及帮助装备,投资额为12,000万元;
程款。针对上海斐讯的违约举动,智能工程公司、桑瑞思已别离向法院提起了诉
     2)公司累计可供分派利润为正值;
僻静台在北京开展云计较云存储处奇迹务,公司在寻求获取该EPC项目标同时,
101                          微模块                         1          40.00           40.00
推进。2016年,公司通过收购腾龙资产后购置了华延芯光的房产,并于2017年1
114      器测试平台          慎密流量计                     1           5.00            5.00
器材投资。
                                 人民法                原汇报讼哀求包袱付出责任;                               条约纠
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
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                                                2017 年/2017.12.31                                 2018 年/2018.12.31
最近三年累计现金分红金额占
152                          电源进线计量柜                  2           8.50           17.00
                                   数目(台)               500         750            950
经销商 8                            喻*芳                       其余公司中央空调
    施较为充实,具有可实验性。
                                                                                                                                     押
换代以及绿色成长理念的提出,数据中心的建树与改革需求增进,行业增添敏捷、

     有限公司                     人民法   553 号       利钱直至付清为止;                                                   求为:
 2      苏华建树团体有限公司                  1,206.60     1 年以内       预付安装款
     5、公司已对上述诉官司项举办了须要的管帐处理赏罚(详见本反馈题目“题目
式回购买卖营业及挂号结算营业步伐(试行)2017年修订)》以下简称“原《步伐》”)

好,能更好匹配客户需求,具有必然的市场竞争力。
29.15%,首要用途包罗为公司及其子公司融资提供包管、送还债务融资、小我私人消

        温高压轮回流化床锅炉      计 2020 年 3 月落成




个中:土建投资(万元)                           3,065.50            388.00
项目“增补活动资金”项目均为非成个性支出,合计9,000万元。
查意见

4                                 工,工期 3 个月,预        2,058.00       1,830.27          0.00   18%-23%
                                  计 2019 年 9 月落成
行了专项声名并颁发了独立意见。
年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
                 方案,取得了客户的承认
       房产举办了装修,并将其列入牢靠资产项目举办核算。2017年1月1日,华延芯光
           1、研发原料于现实领用时直接计入研发支出;
房山绿色云计较数据中心项目、万国数据中心项目、腾龙亦庄数据云处事项目等
部门项目标工程完工验收单、结算等证据,并对重要项目举办了走访,确认刊行
序               被担    包管金额                          公司提供的担     对公司的反包管
                                                 125
             依米康科技团体股份有限公司                                                                 反馈意见回覆
       陈诉期各期末公司投资性房地产变革环境如下:

      西京医院住院二

                                                                                      首要从事玄色金属冶炼及
 1.3     商用风冷冷水尝试室                     528              2,000.00                 105.60

     基于与光环新网的相助交换,公司于2017年起开展与北京德信致远的营业合
        电有限公司

                                                        告二付出违约金 555,998.59 元);                                     违背股权转让后的策划管
              项目合计投资               1,215.67    2,431.33   6,751.13       10,398.13   100.00%
资用度
络,可包围世界首要都市,成立了多维度协同的市场和营销渠道以及完美的大客

      合计          52,513.01   100.00%    136,673.56   100.00%    124,358.79   100.00%     96,944.93   100.00%
    福建省福能龙安热电有
       补缀用度                1.22        1.52            2.05   2016、2017 及 2018 年前三季度修
        与总承包商直接签定条约,并按照条约要求提供装备及施工。
138                          钠离子软化水装备                1           4.00            4.00



质押式回购买卖营业融入的1.4亿元资金所有效于送还对长江证券股份有限公司(以
                             于低负载且必要除湿的时辰,将一个蒸发器     产物装备
                                                   月 22 日                                   跌破最低线法子:T+3 日内提前购回或补


      (二)医疗康健规模


                                 北京经济技能开      构筑面积:

     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
单元总投资实现净利润                                 0.19              0.16
     ① 上海承倍智能装备科技有限公司诉智能工程公司
       陈诉期各期末,公司其他应收款的金额别离为6,894.30万元、6,953.72万元、
示:
 北京德信                                      北京光环新网科技股
                                    130
场营销团队,为用户提供高尺度的产物与处事。
              构筑及其他工程费           1,180.26    2,360.52                  3,540.78     34.05%
付出给职工以及为职工付出的现金           7,776.41      13,966.80     12,582.50       9,712.63
                                                 议,必需经代表三分之二以上表决权
               展股份有限公司
       3                      宋丽娜                                              5,893.45
果真披露的资料,佳力求的磁悬浮产物,其首要齐集在风冷和小冷量上,而依米
         常州华                                             1、哀求讯断被告当即付出原告地板款                                   一审审理中,今朝正
1.68%。


159                          变压器                          2          22.00           44.00
                                  西安市                                                                                     理睬和担保给依米康造成

                                    111
                                                  佳力求                    依米康
194                          多联机配电箱                   2           1.28            2.56
 处事。
人2017年收入真实。
如下:
                                                2022.4.9    责任担保。
     六、中介机构核查意见
的核查本领。以上请保荐机构及申请人管帐师颁发核查意见。
           承包工程条约        和 2#的施工使命。3#楼
     2016年9月14日、10月18日,江苏元泰环保工程有限公司(以下简称“江苏
     董事或股东是否凭证相干法令划定回避表决,对外包管总额或单项包管数额是
“-”填列)


7        电勾当                                             (暂计至 2018 年 10 月 7 日,共 90 天),二       273.92            方提供的质检陈诉系
     (5)搜查首要客户的期后回款环境。
    主营营业收入及业务收入大幅增添的首要来历。
6        其他零散客户                                              6,971.08        3,439.54                 -      8%-15%
正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资签署的《利润赔偿协议》的约定,江苏亿金未
磁悬浮冷水     组要高 30-60%;
                      展股份有限公司

 所示:
     (3)现金分红的时距离断:在满意现金分红前提,担保公司正常策划和长
                                  所有案件                  涉案金额 100 万以上的案件
                                                                        元)      还对长江 障比例不低于预警线;
             项目合计投资                                   10,398.13                   100.00%


经销商回款金额(万元)                        10,294.05     20,208.27      14,038.64         14,006.44
                                                                     均匀数为基本,乘以本项目各年
序                                                                                    职员
           小计              13,438.43                           15.93%     828.06
                                                               名誉额度:一类地域最多50


                     陈诉。
息数据规模营业增进42,056.09万元,同比增添89.38%,为主营营业收入及业务收
5    桑瑞思     任公司;被                0107 民 初                                                   191.24            守候一审判断
2015.12.31/2015年度           65,309.04    26,765.22     36,950.92       3,560.17
     2019年上半年,公司终止实验2017年限定性股票鼓励打算,摊销股份付出费
                                                                                                辽(2018)昌

依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
     按照《企业管帐准则第33号——归并财政报表》所述,节制的界说包括三项
模制冷智能机组”等多个项目及技能得到国度级认定。
货款及过时利钱。同时申请工业保全,冻结智能工程公司银行存款280万元;智
来成长趋势、社会资金本钱、外部融资情形等根基环境,充实思量公司当前详细



“-”填列)
273        消防工程          气体灭火管网                   1          46.00           46.00
金净流入优先偿付以上欠款。
     2009年起,公司通过慎密空调营业慢慢与万国数据实业及其关联公司成立起
而享有可变回报,三是有手段运用对被投资方的权利影响其回报金额。在判定投
  9      经销商 9              978.64     1.49%     SCA、SDA      当局、金融等
268                          帮助原料                       1          20.00           20.00
                                                               2、判令被告当即向原告付出过时付款利钱,即以
    依米康科技团体股份有限公司                                                   反馈意见回覆
     经核查,保荐机构以为,江苏亿金首要从事环保管理营业,陈诉期内受国度

  7                                      145.00        1 年以内          项目开工担保金
智能工程公司                           239.09        875.49      560.63         945.42
个中:慎密空调     18,703.56    35.62%    40,053.18     29.31%     35,588.23     28.62%     28,216.65     29.11%
                                  下称“海通                                   债 务 人 及其 他 担
                                                   32
246                          嵌入式收罗器                   4           0.70            2.80
                 项目                           投资额(万元)                    投资比例
           准备费(3%)                        360.44             360.44              2.27%
上述公司接受董事、监事、高级打点职员的气象。

255                          帮助原料                       1          18.50           18.50
序号         种别                  装备名称           台/套数   单价(万元)   总价(万元)
慎密空调到磁悬浮机组和智能冷站技能、从数据中心的动环监控软件到伶俐都市
划,扩大公司策划局限、晋升市场竞争手段和红利手段,确保公司一连、不变、
收益分派     体合资人按实缴出资比例分派剩余收    资比例举办分派。
                                               可治理扫除质押
                                                                                          障比例为 130%                       质押式

                                                            3、责令被告抵偿原告因提告状讼所发生的诉
腾龙资产的全资子公司、依米康的全资孙公司。
                  二村民小组                                                                      0004403 号
     按照信永中和出具的《四川依米康情形科技股份有限公司2014年12月31日发
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
     公司是数据中心基本办法建树整体办理方案率领者,公司基于深刻的行业洞
             公司
                 合计                                  -                    -           3,540.78
                                              挂号手续之日(本
    疗项目需求急速增进,从而进一步发动市场需求局限。
造体系集成项目;公司技能中心于2019年得到“国度企业技能中心”称谓;公司
                                                                                      首要从事环保热能与燃气
 营业规模                       对应产物或处事              对应的下流行业
                                                                                            估量 2020       估量毛利
悬浮冷水机组市场的快速成长首要受三方面身分促进:一是政策层面,当局起劲
依米康科技团体股份有限公司                                                               反馈意见回覆
事是否尽职履责并施展了应有的浸染,中小股东是否有充实表达意见和诉求的机
股票股利分派。

                               份有限公司成都                    权质押,配合包管 押包管,用 质权人实现质押权力所得价款,在付出
张家港宏昌钢
     4)财政用度
议。同时申请人通过子公司腾龙资产投资持有华延芯光的股权。请申请人具体
芯光100%股权转让给腾龙资产。
     (7)公司如因外部策划情形可能自身策划状况产生较大变革而必要调解利
         有限公司万载县家产园

     题目 8、2014 年申请人刊行股份购置资产江苏亿金 53%股权,同时配套募

     (2)现场走访首要项目,调查项目现场并扣问项目盼望环境;
         数 据 中 心 以处事视角界说数据中心运维打点勾当,并团结    体系应用
                     迭代加强的人工智能处理赏罚引擎。
                                                                                                                                     的 价 款 为 1,537,536 元
      陈诉期内,公司体系集成营业首要以总包方法为主,少数项目回收分包方法。
限公司成都第一支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行的股份系用于为公

费等,详细如下:
       商用风冷冷水实
  倒霉影响,切合《上市公司证券刊行打点步伐》第七条第(六)项的划定。
极与上述未决诉讼的相干方雷同息争;
                                                                             78
资基金打点有限公司的出资布局与管理布置,公司不能实现对其节制,不该纳入
划定回避表决。对外包管的总额及单项包管数额均未高出证监会可能公司章程规

                                                             应收账款
                                                      (台/套)    (万元)     (万元)
量,通过信息化建树晋升打点服从,通过企业文化建树促进公司康健成长”的经

交股东大会审议抉择。
                                                                  万、二类地域最多30万
                                                                                                         单元:万元
                                                                                                                                           1,537,536 元(2019 年 1
     题目 9、申请人本次拟召募 3 亿元用于绿色慎密空协调磁悬浮冷水主机警能
     按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司于2019年8月16日出具的
                             座
                                     上海市松江                2、判令两被告当即向原告付出过时货款的利钱,制止起                              建树工程施
     【回覆】
   5                         数控冲床                          2        220        440.00
     对付上述第3项包管,除依米康提供的包管法子外,上海虹港还以其全部的

变换计入当期损益的金融器材列示为买卖营业性金融资产,将非买卖营业性权益器材投资
效前提的《腾龙资产(北京)投资打点有限公司股权转让协议》。见效前提为:1、

依米康科技团体股份有限公司                                                            反馈意见回覆
            1、对公司总司理、财政认真人、贩卖部司理举办了访谈,对公司产物的销

       陈诉期各期末,公司预付账款的金额别离为6,826.75万元、9,174.08万元、
                                                 体股东构成,股东会为公司的最高权
效益较好。


           工程              季度落成
工程公司以及桑瑞思部门研发资源将举办整合,由母公司同一打点。整合完成后,
和现金分红政策执行环境,声名是否切合本章程的划定可能股东大会决策的要


额与净利润的差额别离为6,670.29元、-17,149.58万元、-1,313.85万元和-15,046.50
办理方案。通过为客户提供数据中心的基本办法全生命周期整体办理方案处事,
                                            14
     2、《利润赔偿协议》约定的赔偿方法
             伶俐客栈
                                                                                   为公司融 同的其他约定,质权人有权处分质押权
合《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》第十一条的划定。以上请保荐机
中国证券监视打点委员会:
                             室外温度较高时,回收通例的压缩机制冷,
       关于上海V23大数据中心项目,依米康、桑瑞思、智能工程公司与上海斐讯
  23                         氢氮检漏仪                       2         27          54.00

                  合计                      35,273.07           22,109.78                  30,000.00
  6      四川航空股份有限公司            163.69        1 年以内
 2018 年 7 月    基于前期精采相助相关,智能工程公司与万国数据签定了《万国数据成

号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,刊行人尚无法对该诉讼

139                          软水箱                          1           3.10            3.10
 19                                                         1          54.00           54.00
 1.7                                               90                2,000.00              18.00

    智能工程                                                                                                    民间借

司债券余额占最近一期归属于母公司股东的净资产的比例为37.72%,占最近一期

               机房、基站等慎密情形

             内蒙古蒙西高新技能
热电联产项目脱硫脱硝除尘体系项目正在举办,尚未落成。
  9                                      139.59        1 年以内          项目履约担保金
万元。按照《条约法》第286条划定,桑瑞思和智能工程公司对上海斐讯项目享
                                              挂号手续之日(本
                               今朝一期条约盼望顺遂,

的贸易信息,综合思量该项目标局限、下旅客户、市场影响力等,公司开始与腾

                                                        元的利钱自 2017 年 11 月 20 日开始起计付至还清
175                          联结柜                         1           7.68            7.68


股权收购款                    600.00                600.00                       -                 -


                         2019 年 7 月出场,工期
                             实现冷量的低廉来历。
制公司大都投票权以形成对公司的现实节制,公司节制权相对较为不变。
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
        与方案计划,并做好各项售前处事事变。客户确认投标资格后,投标室事恋职员
      部大楼放射科、
筹备和对控股子公司深圳龙控商誉计提减值筹备所致。


依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
             成本享有剩余收益总额的20%;4、全    成长或直投,剩余的纯利凭证股东出
  项目
形,也不存在直接或间接投资于以交易有价证券为首要营业的公司的气象。
重视研发系统的建树,可是客观上如故存在研发系统不同一、协同性不敷的题目。
   1        起源计划、筹划报建
焦点的3大尝试室,辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心;而依米康研
投入有利于进步公司在行业内的竞争力。2018年,公司研发用度增添较快,首要
                                                                                  单元:万元
    年,公司委托外部单元提供技能处事举办研发勾当的环境较多,从而导致昔时技

年3月31日为基准日,对华延芯光的资产举办了审计、评估,别离出具了大信审
                                                                担。

254                          其他模块                       1           1.00            1.00
—或有事项》的划定。
除金融类企业外,本次召募资行使不得为持有买卖营业性金融产和可供出售金融资
                             季度落成
得国标委核准宣布;制止今朝,公司及部属子公司已得到136项专利(个中发现
  37                         冷媒接纳加注机                   1         19          19.00

       本项目在公司自有土地上新建厂房,工程构筑及装修工程投资3,540.78万元,
有买卖营业性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资的情
                                                        (3)讯断被告向原告三付出股权转让款                                  出反诉,反诉哀求如下:
行股份购置资产事件红利猜测实现环境鉴证陈诉》(XYZH/2016CDA40074号),
    注:众和科技选取其脱硫脱硝营业的毛利率。

依米康:创业板果真刊行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回覆 通告日期 2019-08-23 股票简称:依米康                                  股票代码:300249

过时付出的气象,上海虹港名誉状况精采。
大型数据中心承建中取得打破。公司全资子公司桑瑞思得到“腾龙亦庄数据云服
      合楼手术室净化
序号           科目          T+2            T+3                               测算依据
能降耗的重要助推。慎密空调的机能坎坷,以及供电、气流、通道等体系的集成
9                        120 天,估量 2019 年四         1,578.86    1448.50               13%-16%

公司时代用度率略低于可比公司均匀程度。
 3       华森转债      2019-06-20      0.5      0.7      1.0      1.5      1.8      3.0

     经核查,保荐机构以为,本次募投产物是刊行人现有产物的扩产,在出产工
银行存款。本案件于2019年6月12日一审开庭,因上海承倍提供的货品并无相干
         (二)上述包管的反包管措及债务推行环境
       方的策划环境声名应收账款回款是否存在不确定性

    万元和52,873.71万元,2017年较2016年增进27,394.44万元,同比增添28.15%,增
        糊口垃圾资源化                                                                                                        样机建造完

                      否      1,803.88      1 年以内              1.54%      90.19
     4、研发进程中产生的技能处事费凭证权责产生制计入研发支出;

系列)等。陈诉期内累计订单金额在500万元以上的经销商环境如下:
往来款                        387.00                387.00                       -                 -

                                                                                          预警履约保障比例为 150%,最低履约保
  13     经销商 13             797.00     1.21%       SCA         当局

     题目 4、最近一期末申请人其他应收款余额为 9,246.86 万元,预付金钱余额
     通过提供数据中心的基本办法建树整体办理方案,公司可满意客户更深条理
         容器有         司        区人民法院    初字第                                                             同纠纷
     从本次买卖营业完成至赔偿实验时(即2014年12月至2017年6月),公司共完成两
信息数据规模   28,905.95   28,162.94        743.01     2.57%    33,084.91    30,381.97    2,702.94       8.17%
          区2018LXCR-001号国有土地行使权。临沧亿金已付出了土地出让金并取得响应
拭魅债的气象。请保荐机构及管帐师核查并颁发意见。
         依米康科技团体股份有限公司                                                           反馈意见回覆

2016年5月,公司启动收购腾龙资产,并在原基本上继承执行腾龙资产对华延芯

 6      合计               2,978.12       3,500.09   4,555.28

故本案署理状师尚无法对该诉讼是否也许导致经济好处流出及响应金额作出合
职工薪酬为2,028.02万元,占比为57.41%,较上年同期增添30.25%,首要系2018
   序号            股东名称       认缴出资额      实缴出资额       持股比例
       让条约》(编号:2018-07),辽宁亿金以出让方法取得曲家店镇东部的96,687.00
         室

  32                         气保焊机                         2        2.5           5.00
     经核查,保荐机构、管帐师以为,刊行人及控股股股东、现实节制人与腾龙

               (二)“绿色伶俐云计较数据中心”产物和技能研究开拓中心项目,通过建
                                               金额        占比         金额         占比
      公司按照自身策划方针、竞争上风及市场环境举办订价,对齐集采购、一样平常
 1                                                               177.53      440.51         379.97                 -      已结项
     (一)《公司章程》关于利润分派及留存收益行使的划定
出了明晰的要求,更高尺度的类型、开放、模块化和绿色节能的运作成为数据中
                                      75
     (1)江苏亿金评估环境


160                          高压桥架                        1           8.00            8.00
至本反馈意见回覆出具之日,桑瑞思根基环境如下所示:
                                              冷冻油体系较量伟大,必要按期
2                康生物科技                0105 民 初                                                            280.45
手 术 室 数字                                                业
     收购前,刘埃林持有北京格兰瑞特投资成长股份有限公司32.11%的股权,为
                      团体有限公司
 24                          可编措施节制器                 1           1.20            1.20
诉官司项均与相干案件署理状师举办了逐项当真说明,总体上公司败诉的也许性
          业务收入                                    973.44                          6,367.28

序号               供给商名称            期末余额            账龄         形成缘故起因
                        杰、唐*田、余*鹏、李*
     2019年1月1日,公司开始执行新金融器材准则。公司将以公允代价计量且其
                                         88
                 联方                                                期末余额
388.00万元,软硬件装备购买及安装费投资11,626.50万元,准备费360.44万元,

                                    180

         深圳宝
186        配电工程          进线间配电切换箱               4           1.60            6.40


  21                         搜查台                            2         37          74.00
           收入的条约金额32,752.68万元做扣减处理赏罚。上表合计条约额107,078.17万元,扣减32,752.68
       (二)中介机构核查意见
4,451.39万元的商业收入。该部门为内部结算,在公司归并层面已内部抵消。
     四、产物和技能研发中心项目建树期为 36 个月的缘故起因及公道性;该项目与

1-2 年         33,335.19       23.58%      29,988.09      21.97%     23,245.91    20.21%     20,188.60       24.56%
           人
折算产能                          7,346.09               4,022.86                      82.61%
新《步伐》实验之前,合用原《步伐》的划定。




     保荐机构对管帐师所做的上述审计措施举办了复核,并在此基本上,进一步

2018年毛利率较2017年低落1.68%;(2)公司为完美多维度协同的市场和营销渠


     公司已于2017年6月19日收到上述四方付出的业绩理睬赔偿金钱。
                有限国用(2011)                     土地面积:

                                                                                      东京博控股团体,该团体主
办理方案举办分享,为公司与更多优越计划院的深度交换缔造通道,为进一步合
 55                          电磁流量计                     2           1.19            2.38
               限公司
资产的控股股东及现实节制人。同时,任少龙持有公司信息数据规模客户腾龙数

 4                        置、有机肥制肥三大主体工艺体系           243.05           174.3                -              -
时,上述质押包管及最高额包管条约的相干条款均切合《中华人民共和国包管法》
      (三)环保管理规模
上海冷元                            182.51           363.32         1.78               -
                        司        区人民法院    /(2019)沪                                                              条约纠

       板换                        66      79.2       107.25      依据各年估量磁悬浮冷水主机产
注册地点                     北京市北京经济技能开拓区博兴七路20号3号楼3层304
222        通讯工程                                         1           5.30            5.30

验室、商用风冷冷水尝试室等9大成果科室,有利于全面满意产物研发测试需求,
                                               1715 号
     题目 13、按照申请原料,申请人陈诉期内存在参股基金打点有限公司的情
       1#云计较中心等 7 项     2018 年 7 月组织交付团
                   被告二:曲                  (2019)陕
            备产物选型       能、规格等,便于营销、技能支持职员随身 软件和知
苏省江阴市人民法院已受理,本案今朝处于守候一审开庭中。
         依米康科技团体股份有限公司                                                       反馈意见回覆
         1、第1项包管

众合科技(000925)                    4.82%               10.11%               4.98%
  依米康            慎密空调                 29.31%           28.62%               29.11%

                                                               3、判令两被告包袱本案诉讼费。
          验室+两器测试平台
    18,932.28万元,较2017年尾14,982.58万元增添3,949.70万元。首要受此身分影响,
投入。“智能制造建树项目和产物和技能研发中心项目通过新增装备、软件、新
2016.12.31/2016年度           76,389.67    34,557.36     43,418.36       2,729.36
               (一)绿色慎密空协调磁悬浮冷水主机警能制造建树项目,通过建树柔性化、

放股票股利分派方法举办利润分派。

逐年降落,2018 年实现的归母净利润为 177.57 万元。请申请人声名:(1)江

 48                          节制柜                         1           3.60            3.60
    3      医院迁建医学净                                   4,290.61       3,936.34                  13%-16%
     及须要性。
       5     伶俐仓储                                 1,138                          30.00
会审议。公司应以股东权益掩护为起点,在股东大会提案中具体论证和声名原

年5月,腾龙资产与华延芯光原股东内蒙古蒙西高新技能团体有限公司、北京格
243                          打点事变站                     1           1.43            1.43
     【回覆】
号)及相干应用指南的划定,按照本案今朝的现实环境,刊行人尚无法对该诉讼
     三、上次募投项目相干资产是否存在大幅减值迹象,资产减值筹备是否充
             会共设委员5名,由依米康保举1名,

           医院迁建工程
    范例                     利益                            弱点
题目 6 .................................................................................................................... 62
依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
                         2019 年 4 月出场,工期
     “新建除尘、脱硫、脱硝装备出产与研发基地项目”估量总投资15,000.00
张菀密斯的《小我私人书用陈诉》,并经查询中国裁判文书网、全王法院被执行人信
 3     上海斐讯    桑瑞思      工程包(工程)     1,817.42    363.48         1,453.94
         公司名称            2018 年              2017 年                  2016 年
  6      经销商 6             1,216.13    1.85%       SDA         铁路
             调解。                              债务包袱责任。
召募资金新增磁悬浮冷水机组产能可以获得消化,募投项目建树具有公道性与可
讼,别离要求上海斐讯付出1,595.22万元、2,825.34万元工程款,合计为4,420.56
比例向公司举办股份赔偿,详细赔偿股份数目如下:
水主机      频高速永磁       述。         的合用性和   整。
                             等)

          主体名称           2019 年 1-6 月        2018 年     2017 年       2016 年

          设项目(以下简称“智能制造建树项目”)
    注:公司在经销商打点中,分为两类:1、与公司签署经销商协议,明晰纳入名单打点
                项目               2019 年 1-6 月      2018 年       2017 年        2016 年
                                  海通恒信                                     天源、闻之航签定
    号                                                             额                         年实现收入          利率
                                              2018 年 2 月 8 日展 6,000.00(截至目 元融资共
        中化二建团体有限公司
                                                                                      首要从事环保热能与燃气
序号        项目名称                  项目盼望                  条约金额      年下半年实
数的71.97%,占公司总股本的29.15%。今朝,控股股东股权质押的预警线僻静
格兰瑞特投资成长股份有限公司,持有其62.85%的股权;同时,另一股东鄂尔多
官司项相干估量欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企
         孙晶晶                                                                  小我私人斲丧                                     回购交
86.66%、93.81%和 100.35%。请申请人具体声名:(1)陈诉期内名誉政策环境
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
我公司理睬从原条约约定的应付款日起特殊包袱年化8%的资金利钱”。
 1       2016.1.12                             500.00   股权收购诚意金、履约担保金
行手段的气象,公司按照上述案件的现实环境,尚无法对诉讼是否也许导致经济
       (四)申请人是否具备响应的研发职员基本
                             水体系管路、阀件、
         除尘一体化妆置)
     控股股东与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)治理股票
8     院外科综合大楼     210 天,估量 2019 年三         1,600.00    1467.89               13%-18%
       以经销模式贩卖慎密空调的收入确认政策为:条约约定公司没有安装任务
                 北京德信致远通过约请招标的情势,与公司子公司智能工程公司在内的
                                    1 年以内、1-2 年、                            首要从事数据中心运营,目
 2                                                               209.42     388.76        358.46                  -

冻水慎密空调(SCU系列)、基站空调(SDA系列)、分气压缩式冷冻水主机(SCH
      2、策划模式先容
     3    阜宁澳洋科技有限责任公司         2,547.75      1,530.00           1,430.00               -     400.00           1,030.00
         东方电气团体东方电机
         芯光                    号 1 号楼 1 层 01
 营业规模                         对应产物或处事             对应的下流行业
     1、研发用数据中心是在现有研发系统基本上的延长,为公司下一步扩张数
     经核查,保荐机构、状师以为,刊行人出产的磁悬浮冷水机组与市场上同类

                                                 商投产融控股有限公司提名3名(个中
     公司简称           2019 年 1-6 月   2018 年     2017       2016 年
切合《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》等相干法令礼貌的划定。
医疗康健规模              6,894.99        2,363.17            22,841.41                -           25,204.58
腾龙数据              否     23,070.41      1 年以内             19.72%    1,153.52
     综上,就上述未决诉讼,公司已委托诉讼状师起劲参加上述诉讼维护公司权
      建树项目           季度落成(施工非凡性)
       相干的案件共有11宗,涉及金额6,897.91万元。公司及其子公司作为原告的案件


                                                        (5)哀求讯断诉前保全用度和包管费由被告承                            理职责任务的违约金
8                  水依米康智                  0113 执保                                                      405.67

变频水泵和变频冷却塔的协同运行,实现冷站整体能效比5.0-7.0的超高能效;可
                公司                      5044 号      (2)本案诉讼用度由被告包袱。
     二、中介机构核查意见
 三期办公楼装修                     其他                                15.60
事人,因涉及条约诈骗,临沧亿金已委托云南通恒状师事宜所状师向内地公安机

     一、陈诉期各期直销及经销模式下收入金额及占比环境,以及变换的缘故起因
产物息争决方案进级事变,公司从2018年开始加大了研发投入,研发用度较2017
增进。2019年1-6月,公司财政用度较上年同期增进28.99%。
        其他制造费            95.60    164.50           203.80    2016、2017 及 2018 年前三季度
                                                                                                                                           出一审判断,判令被辞职
     3、赔偿股份的现金分红无偿赠与
                             其他(编码器、非屏
    了专门的技能研发中心,并在现实出产、策划中按如下方法归集研发支出:
 5                           167.30         207.93     280.88


                                     86
净资产评估值为16,318.10万元;净资产增值额为8,478.54万元,增值率为108.15%。
     4      九江萍钢钢铁有限公司           2,098.12      1,188.85           1,208.15               -     475.02            733.13
                                      -64.08     -258.45      -241.47         926.31
       公司已按约定付出了本次收购的所有价款,详细付款环境如下:
        项目                 2017 年                2016 年           2017 年较 2016 年增添率
               铺底活动资金                                3,500.00                22.05%
                                                                                                                            (2)判令被反诉人抵偿反
要求对研发用度举办归集、核算,研发用度核算精确。
号                                                                                                             额(万元)
                                                                      北京资采的股权转让款,凭证
                         金额                   占比       金额               占比
业务收入                                 137,117.79          124,714.84              9.95%
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
切合行业特点和公司现实环境。
                                                                1、判令被告一当即向原告付出应退还的担保金本
间为2.63~3.72元。自2019年1月1日至2019年8月16日,公司股票收盘价均匀为6.87
江苏亿金             10,732.42          20.30%         16.03%       11,031.11            20.36%   21.20%         -5.17%
讯呈现债务风险,导致条约推行未所有完成,智能工程公司未再向宝德志远公司
被质权人利用质押权。
         中直销客户订单可以或许在2019年实现收入的有80%,经销客户订单有90%,估量
                                                                   2016、2017 及 2018 年前三季度销
依米康科技团体股份有限公司                                  反馈意见回覆


                                                                                         单元:万元
划。
指标。同时,公司还将起劲参加国度、行业尺度的拟定,增强与科研院校的相助,

Multiopt Energy焦点集成节制器以及其他阀门管路等装备,可按照客户冷量需求
172                          电力电缆及电线                 1          30.00           30.00
 1.13     机柜主体土建                           3,500               2,000.00            700.00
                                                                                     债务 法子时,质权人有权基于标的证券的不 增补质

       按照公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司果真刊行可转换公司债
属于母公司净资产的30%。限期较长指的是,投资限期(或估量投资限期)高出
             子基金,并对外召募资金及举办相干
        辽宁                                                                                    图县不动产
成都高新区支行、上海浦东成长银行股份有限公司江阴支行、中原银行股份有限
的扩大奠基基本;第三,该中心可为公司的慎密空调、磁悬浮冷水主机等数据中
     经核查,保荐机构以为,产物与技能研发中心项目标建树期为36个月,已期
的金额合计约3,882.57万元,占公司制止2019年6月30日归并报表净资产的比例约
  29                         水电气等帮助基本办法             1         45          45.00


                                                        告丧失 600,000 元。
  14                  1,511.00 中信建投证券股
等举办了约定,回收市场化订价,不存在侵害上市公司好处的气象。
131                          其他配套装备                   1           1.00            1.00
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            (1)2016年计提商誉减值3,324.18万元
                      团体有限公司
                 司               人民法                                                                            同纠纷
  用度
     软件及其他             9,937.62       100.54%         4,955.36        66.11%          2,983.22
  40                         弯管机                           1         23          23.00
经销商 1                 张*琴、计*静、王*军                           无
                  注:江苏沙印团体射阳印染有限公司 2018 年预收款为 777.50 万元,唐山曹妃甸成长投
3        机 柜 智 能 及时将机柜资产信息和微情外形态映射至上位                     4
                                              年,到期还款后即
       正式验收陈诉。因此,公司也未对供给商付出所有金钱。今朝,部门供给商在获



                     台手段方面提供同一的工具处理赏罚模子,以及一连
                                                              名誉额度和账期举办严酷审批,具
                                    院                  金钱之日,暂计至 2018 年 12 月 23 日利钱为人民
     一、陈诉期内,公司存在投资财富基金、并购基金的气象
                               单价(万元/台)               1.70        1.70           1.70

位前一年归并口径归属于母公司的净利润。因此,公司上次召募资金行使结果符
     2)打点用度
      (台)         磁悬浮冷水主机                  150                60
     三、保荐机构核查意见
装备购买及安装用度合计                  -                    -               -         11,626.50
的相干划定和上市公司章程的有关划定
环保管理规模           27,321.71         10,695.41             7,508.96                -           18,204.37
     由智能制造建树项目出产的磁悬浮冷水主机组装形成的超高效磁悬浮全变
                                                            4,501,960.15 元。

  11                         安详防护装置                      1         30          30.00
         (DCSM) 打点系统。                                       件著作权
可相信的依米康品牌得到了普及的赞誉和市场承认,具有必然品牌上风。
数据在北京的计谋性项目,腾龙数据现实节制人在2015年11月设立了关联公司腾
     颠末恒久耕种,公司已在财富链机关、出产打点、技能创新、品牌策划以及
        Intel DCM 集成    监控、打点数据中心的机架和服
                制止2019年6月30日,公司环保管理规模在手订单21,101.81万元,储蓄较为
全财富链机关。跟着公司慎密空调、体系集成、智能运营打点体系及处事等营业
         每天云通讯科技河北有
因、欠款方的环境;(5)陈诉期内新增客户的回款环境;(6)申请人陈诉期内
    1      建光电信息大楼    180 天,估量 2019 年四         4,783.72       4,388.73                  7%-10%
     1、研发用数据中心

                                                               金额                 金额
 额的5%)以外的全部金钱,而质保金将在将来2~3年内付出。

   2                         数控激恢复合机                    1      1,024       1,024.00
进一步加强用户黏性,进步公司竞争力。
151                          高压进线断绝柜                  2           7.00           14.00
         依米康科技团体股份有限公司                                                          反馈意见回覆
利率均低于江苏亿金当期整体毛利率16.03%。客户一、客户二所对应的项目为公
    尺度及详细依据举办了判定。
理睬本金
     公司及保荐机构理睬:已对本次可转债申请文件举办增补完美,确保出具的
值无需另行赔偿。



在进一步降落的风险;(7)陈诉期各期申请人策划勾当发生的现金流量净额与
                                                            4、哀求判令被告二在 1,262.5 万元范畴内对
              3            曹县百通宏达热力有限公司                       1,017.14             -                584.00
                项目名称                  项目盼望                            下半年实现


依米康科技团体股份有限公司                                              反馈意见回覆
                             保温等
     综上,在公司为上海虹港提供的包管中,除依米康提供的包管之外,还存在
庄数据云处事项目”提供基本。

              公司一年期以上的应收账款首要系工程款及货款。凡是,公司就工程项目与
                                               Limited 100%
计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019年6月末公司未对本诉
      3、上述猜测仅为论证在手订单环境,不组成公司业绩理睬或红利猜测;同时,公司的
产物及格证书,智能工程公司提起反诉,要求上海承倍退货并退还智能工程公司


   8                    200.00                 展期到 2020 年 5
     管帐师于2017年年度审计时对收入真实性采纳了以下审计措施:

     (2)装备及软件投资
     (二)变换缘故起因
郭倩提起反诉,要求其包袱违约责任。
司付出工程款403.00万元及过时付款利钱。上海盟程公司告状后,上海斐讯代智
产能操作率                        108.35%               124.90%                              -

             抉择详细项目立项的机构,立项委员

       一、与上海斐讯相干诉讼
江苏亿金                      177.57      1,676.36    2,729.36     3,560.17       3,168.52
    公司2018年计提幻魅账筹备金额随之上升。2018年尾,公司应收账款幻魅账筹备
     慎密空调行业专业性和综合性较强,品牌承认度是用户选择供给商的重要决


                                    3

234                          防火墙                         1           4.15            4.15
依米康科技团体股份有限公司                                       反馈意见回覆
雷同,进步产物差别化程度,加强产物市场竞争力。
                                                     22 日                                   法子时,质权人有权基于标的证券的不
司的红利状况及资金需求状况、在充拭魅征求独立董事及中小股东意见的基本上提
 37                          室内侧压冷机组                 1           8.00            8.00
252                          BA 集乐成能模块                1           6.60            6.60
 59                          测试间围护布局                 1          58.00           58.00
平仓风险、因质押平仓导致的节制权变换风险相对较低。

 府部分和中央企业齐集采购(均回收招投标方法)以及一样平常贩卖两类,首要面向
系,申请人与上述公司开展营业的具体环境;申请人陈诉期内开辟新客户以及
                               单价(万元/套)            120.00      120.00         120.00

           年实现收入3,288.14万元。2019年下半年,新签署单估量昔时实现收入4,433.57
单元总投资产出                                       1.86              1.64
财拓云计较有                                                                          首要从事计较机软件 、数


       二、公司未节制该类基金,其他方出资不组成明股拭魅债的环境

     在计较赔偿股份数时,若赔偿股份数小于零,则按0取值,即已经赔偿的股
                                              挂号手续之日(本                       为公司融 偿:
      公司在医疗康健规模的实验主体为桑瑞思,为客户提供手术室建树全生命周
     二、未决诉讼对公司出产策划的影响
                                        56
                 小计                2,656.65             -                       -
元)、2021年12月31日前累计送还100%(金额:316,973,541.15元)。若过时未付,
江苏亿金公司2015年度实现归属于母公司净利润3,575.81万元,2014年和2015年
同等。在医疗、康健财富快速成长的大配景下,2018年以来桑瑞思将营业聚焦于
     2018年3-5月,智能工程公司别离与上海大华电气装备有限公司(以下简称
全体股东每10股转增15股,公司向江苏亿金全体股东刊行股份总数调解为16,111,295股×2.5。
        亿金                                                                                         权第
         .0)
                   陈诉期各期,公司研发用度明细环境如下所示:
     时刻                                        事项
业务收入         52,873.71           -   137,117.79            -   124,714.84            -   97,320.40           -
     ② 上海盟程构筑工程有限公司诉智能工程公司
募投产物的技能程度和行业职位
家评审后开始组织实验。在整个实验进程中,项目组对每个环节举办质量节制,
                                   数目(台)               700       1,250           1,500
制止2018年12月31日,公司的研发职员为313人,占员工总数比例为24.78%。
(以下简称“保荐机构”、“中信建投”)、北京市康达状师事宜所(以下简称
                                                                                                                                           2019 年 4 月 16 日法院做
借钱、代收代付款等组成,明细环境如下表所示:
       2                      叶春娥                                              5,893.45

                   深圳依米康道格财富投资合资企       四川商投成本股权投资基金打点
     3               吴悦                          30.00                   -           30.00%
                                                        2,212,597.32 元;
依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
 6             试运行

明:(1)本次募投项目标投资组成环境,团结公司现有项目或行业可比项目说
持公司在该行业的技能领先性是保持公司营业可一连成长的肯定选择。
                                      依米康全资子公司桑
               注:此处列示条约总金额,在手订单统计时,为了更真实回响订单环境,将已落成实现
     题目 12、请保荐机构核查上市公司最近三年的利润分派及留存收益的行使
163                          并机节制体系主控柜              1          13.05           13.05
10       气装备                                0113 初字                                                      332.64            统领权贰言,今朝一
     保方是否已提供了足额的反包管,上市公司可能相干责任职员是否因违规对外
个事变日内发出召开董事会和股东大会的关照,并做出以下选择:
经销商 6                         许*春、李*华                      美的多联机
     2016年5月6日,腾龙资产及其股东任少龙、魏佳琳、吴悦与依米康签定附生
议,审议通过了《关于收购腾龙资产(北京)投资打点有限公司的议案》、《关于
与客户形成计谋协同相关
机动同一的节制以及实现差异客户的能耗优化需求。
      在环保管理规模,公司首要通过江苏亿金为客户提供家产烟气管理、垃圾处
的首要集采供给商、京东团体及格供给商,同时与阿里巴巴、万国数据、工商银

      济南市明水眼科
                                              还款后即可治理

                                     区人民法院                                                                                               工条约纠纷
                             季度落成
                                      80
             尝试室

                                                          投资额度(万元)

合禁锢要求。



         北京杏林建树工程有限
       华延芯光于2016年12月30日完玉成部工商改观挂号存案手续,华延芯光成为
                                                                                               单元:万元
                                                              体名誉额度和账期依据审批功效
6     放射治疗科、核                                    2,772.00               2,543.12   10%-15%
 1                       尺度的环保要求,团结将来市场需          262.27     358.25        326.02                  -
     2018年3月28日,智能工程有限公司与常州华一防静电勾当地板有限公司(以
依米康科技团体股份有限公司                                   反馈意见回覆
     鉴于此,公司急需有必然市场影响力的数据中心项目,成为公司慢慢打开市
                  依米康以自有资金出资设立母基
       今朝,上海斐讯的直接、间接股东包罗上海松江国有资产投资策划打点团体
润行使打算作出调解时,应从头报经董事会、股东大会核准,并在相干提案中详
     (1)以人民币1.00元总价回购并注销宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资
             齐集式氛围
 75%。今朝,房山项目进度款付出正常,估量回款不存在重大不确定性。
                                                                           单元:万元
9.66万元);2、被告包袱本案所有诉讼用度。本案今朝处于一审审理中。
             票,3票通过方可立项;最终投资前,
       经上述说明,公司上次召募资金投资项目标效益未到达累计估量效益的
                                              贷款的限期为 1                           产策划
                                                                   各年估量贩卖收入
     公司出产的磁悬浮冷水主机与市场上同类产物的焦点道理基内情同,但公司
工条约、增补条约等条约。江苏元泰主张上述项目已经落成并交付行使,江苏亿

                                                                  当局、学校、医
                             成果测试的假造现场化、智能化及可视化, 软件和知

          公司整体研发气力。
市顾山镇南曹庄村锡沙公路东侧(家产齐集区东区),占地44.88亩,建树年产15
时代用度         13,673.63   25.87%       27,420.66   21.99%        22,021.00   17.65%       16,862.15   17.33%
         2017年,受行颐魅整体快速成长、公司策划局限扩大等身分的影响,公司信息
期内未产生过不良或违约类贷款气象,也未被列入失约被执行人名单。
                 二、公司及子公司是否具有房地产开拓天资、是否从事房地产开拓营业、
       机房慎密空调焓

                                   -7,016.69   21,313.84    14,761.52       15,411.06
序号         种别                 装备名称            台/套数   单价(万元)   总价(万元)
                                           4724 号      (2)所有诉讼用度由被告包袱。

                                          62
举行具有影响力的学术研讨勾当,加大技能处事的深度和广度,进步公司的品牌
            物联网大数
公司运营本钱,也倒霉于公司蕴蓄自主测试和试验的履历,同时存在必然的技能
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     1)“外部策划情形可能自身策划状况的较大变革”系指以下气象:
         年实现收入守旧预计9,998.15万元(取2018年下半年新签署单并在下半年转化为
                                 北京市顺义                                                                           程施工
            1                     腾龙数据                           973.44      2,540.83            31,697.35
111                          风机堵转测试仪                 1           2.00            2.00

     必要而购买。刊行人及其子公司不具有房地产开拓天资,未从事房地产开拓营业,

政部财会[2006]3号)及相干应用指南的划定,制止2019年6月末,公司及其子公
7-12个月                               5%                   5%                       5%
经销商 11                        闫*武、沈*磊                         华为
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                  科技成长有                                                                                          建树工
关责任职员不存在因违规对外包管受到禁锢法子、规律处分或行政赏罚的气象。
     (3)贩卖模式

                                                             年              费
                                                                  当局、学校、部
                                               2021.11.13   2、出具《包管
                                2019 年 5 月组织交付团
                                                                                      首要从事数据中心运营,目
                                                                                                    单元:万元
     因此,行颐魅整体局限的快速成长,以及绿色成长理念的进一步落实,开释了
                                                           成个性投资           拟行使召募资金
5 年以上           2,374.39       1.68%       2,355.95     1.73%      1,471.93     1.28%        792.26       0.96%
1       公司               6,000                 至       持有的上海虹      上述股权质押;
单个经销商均匀贩卖额(万元)                      45.50        48.93              39.77          36.20
                       等电信运营商、当局部分以及金融等行业客 户,首要客户相助时刻较长,且资

193                          电梯配电切换箱                 2           1.28            2.56


序号          项目名称                项目盼望            条约金额
    依米康科技团体股份有限公司                                                       反馈意见回覆
收陈诉、装备移交单、工程验收单)、工程完工验收单、结算单等相干证据,并
  53                         物料打点体系软件                      1             160      160.00

冻结了智能工程公司221.42万元银行存款,并对智能工程公司提告状讼。诉讼请
在桑瑞思、智能工程公司诉上海斐讯的案件中,因为桑瑞思及智能工程公司已完
                  子基金的投成本金和收益在扣除
                无需回油,因此不受体系坎坷压
       较强的产物研发和技能创新手段是公司收入和利润的焦点来历及担保。为跟
     综上,本项目估量36个月的建树期具有公道性。公司将在项目实验进程按照
               活动资产合计                     24,015.25            52.09%

万国数据实业开展营业相助的首要过程如下所示:
               数据中心、通讯/信息
*ST 菲达     扣非      -48,266.11       -18,818.35    6,764.35     7,178.17       4,011.29
                                    款余额
                注:三大运营商的订单只含已经下单的订单,未包括框架协议内未下单订单。
                                              至治理扫除质押                                    拍卖、变卖股权,并以所得价款优先受
               DCOM体系等
                                                 单个压缩机制冷量小,大冷量需
气象
235                          入侵防止体系                   1           3.96            3.96
             净利
创立日期                              2004年8月6日
 5                            室内侧氛围处理赏罚机组              2           14.00            28.00
    研发项目所耗用的原料。原料费2016年金额为1,523.31万元,首要系2016年,江
           流轨体系施工
场排场的手刺。2016年头,公司获悉腾龙数据拟实验“腾龙亦庄数据云处事项目”
共计38宗,总标的金额为12,496.79万元。个中,标的金额在100万元以下的案件
 3             长青团体                3,992.88
依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆



         率来看,依米康(母公司)毛利率较上年同期增添3.44%,且高于公司整体毛利
     一、有关财政性投资的认定依据

     1、整体办理方案上风
贩卖商品、提供劳务收到的现金            40,881.53     127,431.71     99,234.16      69,053.68


     (三)控股股东、现实节制人已拟定维持节制权不变的相干法子且相干措
       2)体系集成营业
                                工指令
          沧亿金系为实验该项目所设立的项目公司。

                             为数据中心整体办理方案提供敏捷有用的预 识产权
                                  庭名称                                                                 额(万元)

            5      四川省弘发建树团体有限公司西藏分公司                      -    164.93                  174.29
        形。
                                      76
策划性应收项目标镌汰(增进以
     4                 立业投资                   662,104                0.15
     经核查,上述包管事项已经凭证相干法令礼貌划定,经刊行人董事会、股东
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
     缘故起因
                                                   低负荷下,存在喘振风险。
年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
247                          双机热备软件                   1           3.30            3.30



业务收入(万元)                                36,270.00       25,997.50
     经核查,保荐机构、管帐师以为,刊行人涉及的诉讼中与上海斐讯相干的诉
           合计                  23,585.32      12,030.49          12,551.14                -     5,837.94          6,713.20
 20                          动力柜                         1          19.00           19.00
       (1)公司至少每三年从头审议一次股东回报筹划,按照利润分派政策及公

     制止本反馈意见回覆出具之日,公司控股股东、现实节制人孙屹峥、张菀夫
195                          屋面动力箱                     1           1.57            1.57
                                                                             168
                                               4-5 年
     “本人已当真阅读依米康科技团体股份有限公司本次反馈意见回覆陈诉的
                  3、2017 年 12 月 31 日
内母公司研发用度是否匹配;申请人是否具备响应的研发职员基本;项目估量
                             (500K)
付事前约定牢靠收益回报的气象。因此,其他出资方的出资不组成明股拭魅债的情
                                                        (6)哀求讯断被告抵偿原告付出的状师费
                                        132
275                          极早期报警体系                 1          28.00           28.00
               100%宽负荷调理。                   大;
                                                            三木团体全资子公司
 58                          其他配套装备                   1          25.81           25.81


是否也许导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,刊行人无法精确计量该诉
磁悬浮冷水机组市场将有着极其辽阔的成长远景。综上所述,本项目达产年实现
                省妇幼保健

  客户名称     创立时刻        注册成本             股权布局

年6月末公司未对本诉讼计提估量欠债。
及经销商收款金额等方面均实现快速增添,详细环境如下:
       2、业务本钱测算
                                              至治理扫除质押
龙净环保     后归       70,281.86       65,785.59        52,699.83       51,895.57       37,968.16

频集成冷站,集成了磁悬浮无油变频离心机组、高效变频水泵、变频冷却塔、
       江苏亿金拟于2019年下半年将三期厂房中剩下约14,000㎡厂房、1-3层研发大
                院
4        智能运维                                                                 5
       (1)上海斐讯根基环境
法院已作出对公司有利的讯断。关于第1项诉讼,北京市顺义区人民法院已讯断
                               中国建树银行股                    与张菀 700 万股股 资提供质 利。
                     操作数据中心移动丈量装备收罗数据中心的温
       因此,公司上次召募资金行使进度切合禁锢要求。
司策划吃亏;

   6                         大型数控折弯机                    2        160        320.00

          依米康(母公司)、桑瑞思、深圳龙控和江苏亿金的首要研发项目环境如下:
     (2)公司优化财富链机关
调解,条约金额改观为346.51万元。条约约定预付款20%,到货后30日内付出30%,
指标、功耗、非凡情形下的运行不变性及靠得住性等举办精准尝试测试,以验证产
依米康应于2018年6月30日前付出全部股权转让款5,546.175万元,制止原告告状

               三、公司本次可转债刊行的公道性及须要性
             按如下次序举办:1、扣除母基金及母
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
    依米康科技团体股份有限公司                                                    反馈意见回覆
求进步,中国磁悬浮冷水机组占据率也将随之进步,并向发家国度靠拢,发动磁


                                                                                       单元:万元
238                          监测软件模块                   1           1.70            1.70
       水                      2.00        2.50            3.00
行业内部竞争加剧,中小型民营环保企业在资金、技能、营业拓展手段等方面相
                                               2-3 年

桑瑞思                                 396.70       1,080.85     558.15         427.78

割以及拼装除尘器等出产勾当,研发大楼4-5层已作为职工宿舍行使;剩余约
                                               次公司向中国建


                                                         应收账款
的策划动态,暂未发明腾龙数据有重大违约风险。腾龙数据已向公司出具《还款
     题目 15、召募声名书披露,申请人今朝磁悬浮冷水机的销量较少,2018 年
沿技能和产物。②举办计划院巡展,起劲走进中国构筑计划院、中元国际计划院、
       上次召募资金行使效益应到达累计估量效益的50%,或召募资金到位后年均
保荐机构和状师颁发核查意见。
                             行靠得住。
 产模式首要通过贩卖部分、出产部分以及技能部分的相助举办运转,详细流程如
除增补活动资金项目外,其他项目均已取得存案和环评手续,召募资金用途切合
     (二)团结主营产物及策划模式声名申请人的毛利率及时代用度率是否与
                                                                               77

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行业可比上市公司的营业范例与公司存在差别。尚荣医疗首要提供医院整体建树

     周期     课题名称              产物和技能之研发方针先容            成就浮现
因此,公司收购的江苏亿金53.00%股权产生减值78.89万元。
定的限额,独立董事已经凭证划定在年度陈诉、半年度陈诉中对对外包管事项进
                                      等4套                        家产用地
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  当局及相干部分                                                    4,784.53                      31.17%

 2           施工图计划
作,与中国联通、中国移动、中国电信告竣恒久计谋相助。
                                                            1、哀求判令被告一贯原告付出货款人民币
理。
     题目 3、按照申请原料,申请人陈诉期内关于慎密空调的经销收入占比不绝
     因上海斐讯呈现债务题目,上海斐讯相干项目未所有落成,故公司未确认该
场和营销渠道,成立了渠道营销和大客户协同开拓系统。将来公司将依托并充实

                                                                                                (2)出质人未按第 4.2 公约定另行提供
6    2年     (侧重于精                                                                   6
                                                                                            单元:万元
5年以上                               100%                 100%                    100%
财政用度                               2,266.42             1,757.02        28.99%
       行靠得住性尝试室
       超低温及恒久运
        临沧    道服务处明子                                                                    翔区不动产
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据冷水机组30%以上的市场份额,隐藏贩卖额高出60亿人民币。因此,将来中国
    个中:直销               22,379.05            62.88%              18,045.87                63.95%
5,788.48万元。
                                     89
               3、医疗康健规模

(1)土建投资(万元)                      1,422.00       18.05%       3,540.78     34.05%

为3.88%;上述诉讼占公司制止2019年6月30日归并报表净资产的比例较小。

运营方腾龙数据提供衡宇租赁处事;其首要资产组成为投资性房地产,切合其经
                                                      日
同。同时,公司始终僵持品牌策划理念,拟定并实验品牌成长打算,得到相助客
       《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》第十一条划定,上市公司召募资
   4      张菀          700.00 份有限公司成都                                        押包管,用 质权人实现质押权力所得价款,在付出
同时为B端客户提供基于大数据的处事及办理方案,而且一连地缔造代价。焦点
                                 区人民法院                 即以 15,952,216.5 元为本金,凭证中国人民                  条约纠

                                                                                    单元:万元
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序号            客户
内申请人业务利润率大幅颠簸的缘故起因及公道性。团结主营产物及策划模式声名

款7.89万元的利钱自2017年11月20日开始起计付至还清金钱之日为止,暂计至
                  不动产权第                                       产厂房、
     3、2018 年度执行环境
厂、大型数据中心及地区供冷(热)站等种种构筑体。
     八、中介机构核查意见
         整体毛利率

                    陈诉期各期,公司新增客户按收入举办排序,前五大客户的收入、回款及应

126                          电源                           1           1.00            1.00




7   江苏亿金                                  0105 民 初      期付款利钱暂定 20 万元;                           353.60                 一审审理中
                                                                                                                            因防腐施工质量缺陷蒙受
                                                                   9.28 万元/年为基本,上浮 10%
        用
                                                                              估量 2019 年
思工程款尾款,桑瑞思已对斐瑞康及北京中和致远科技成长有限公司(该项目另
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆

2018 年 12 月    2#楼工程落成交付,确认收入 13,533.95 万元
依米康科技团体股份有限公司                                             反馈意见回覆
     (一)本次召募资金的投入方法
                     实现资产全生命周期的一体化打点、空间资源动
     依米康本次向江苏亿金全体股东刊行股份总数④             16,111,295 股×2.5
息数据规模营业为焦点营业。今朝,A股上市公司中无营业布局与公司完全可比
    项目由华延芯光和智能工程公司实验,桑瑞思账面仅留取少量利润,因此2018
                         比例的预付款,然后凭证条约约定及工程实          体系集成、医疗康健和环保管理业
                      内蒙古蒙西高新技能
的,还要具体声名调解或改观的前提和措施是否合规和透明等。如公司昔时红利

开招投标方法取得,鉴于为初次相助,江苏亿金在投标时压价较低,从而乐成中
                                                        21
                                               2016.11.14   万股股权提供

           万元(按照2018年下半年新签署单并确认收入现实环境)。因为行业特征,上半
新增磁悬浮冷水主机60台,按照磁悬浮冷水机组的市场局限,此次新增产量对整

     (一)业绩赔偿协议的约定

                                                            2、判令被告当即向原告付出过时工程款的利                            2019 年 6 月 20 日一
                                   院                  (3)判令原汇报请的建树工程价款优先受偿                  纷
号                                                                                    设置
                             质在换热器内活动,带走处事器发生的热量。 识产权
        多管除雾器的技
       依米康科技团体股份有限公司                                                          反馈意见回覆

股份数在赔偿实验时累计得到的分红收益,应随之无偿赠送依米康。
             能办理方案
       上海斐讯自2014年起开始机关大数据财富,在上海、北京、南宁、云南等地
级。2019年1-7月,A股市场共刊行14只评级为“AA-”的可转债,刊行利率环境
                          上下架信息                                                                                            月完成
                             支架)
                                               13
                      否      3,242.75      1 年以内              3.85%     162.14    企中国化工团体有限公司
建树、运营打点等全方位处事。今朝,腾龙数据及其关联方已经在北京兆丰、北
冷水尝试室等9大成果试验室构成的产物研发测试中心,两者建树的尝试室范例

       创业板再融资公司上次召募资金已行使的金额不该低于召募资金总额的
            智能工                   上海市松江                 银行同期同类人民币贷款基准利率为尺度,                  程施工

     2、成熟的出产打点上风
                处事方面,公司体系集成处事项目首要通过果真招投标方法获取订单。
                                                  A 股上市公司,2018 年实现业务收入 20.07
公司提起了统领权贰言,本案尚未进入实质审理阶段。

                                                        担;                                                                 20,000,000 元。
    序                                                           条约金                       估量 2020         估量毛
             成本金;3、全体合资人按实缴出资比
                                                            1、责令法院判令被告当即付出厚款 1,078,700
         地板有                                             项合计 2,739,206 元;                                               伪造,已拿到检讨机
                                    93

          赔偿限期内各年的理睬净利润数之和③                  10,500.00 万元
                                                               4530933.04 元)                                                                              效,守候执行
                                                                                                                         (2019 年 1 月),已经提
     【回覆】
及策划模式声名申请人的毛利率及时代用度率是否与偕行业可比公司存在较大
 69                          恒温水箱                       1           5.50            5.50
环境是否切合中国证监会的相干划定,是否切合上市公司章程的有关划定,并

124                          软件测试机                     1           2.00            2.00

件移送西安市雁塔区法院审理。本案今朝处于一审审理中。依米康以岑岭、郭倩
       干燥过渡器              4.00        4.80            6.50
     2017年6月17日,依米康(被告)与岑岭(原告一)、郭倩(原告二)、上海
     (一)产能消化法子
                                               0133 民初                                                               建树工

     佳力求该项投资占总投资53.45%,小幅低于依米康的63.04%,首要起因于:
     其他        的订单需求以及北京地域相干当局部分的筹划建树、电力、能评等批文
股本的29.15%;未质押50,626,664股,占公司总股本的11.35%。公司前十大股东

熟,物联网、大数据等技能将助力轨道交通行业大幅晋升运维服从,机房空调也

宋丽娜、立业投资应向依米康举办股份赔偿。依米康应在其年度陈诉披露后的10

                         度落成

 1      北京国恒基业商贸有限公司              1,936.40     1 年以内
中心基本办法建树提供整体办理方案。研发用数据中心是团结公司在本行业蕴蓄

                                                                                                响应利钱;

             业与上市公司响应营业形成计谋协
模,大力大举拓展经销商渠道所致。公司通过经销商贩卖SCA、SDA等空调产物,最

号   期                                                                               设置

依米康科技团体股份有限公司                                                  反馈意见回覆
     1、2018 年业绩同比下滑的缘故起因

       2014年,上海斐讯开始机关大数据财富,在上海、北京、南宁、云南等地自
     2、完美的营销系统和起劲主动的市场开辟理念敦促营业成长

     鉴于华延芯光一向未能正式投产,其2014年、2015年及2016年1-3月处于持
     广州力辉                              (2019)云   金钱之日为止,暂计至 2018 年 12 月 19 日利钱为

    基本性、创新性研发,为将来市场打破举办技能储蓄;另一方面,为实时相应客
                                                                     董事、监事、高级
     (四)保荐机构核查意见
            (一)陈诉期内申请人策划勾当发生的现金流量净额与净利润匹配环境与
                                                      28
       3、时代用度测算
个中:慎密空调         40,053.18         18,703.56            18,923.51         9,998.15           47,625.22
注册成本                     100万元
                                                                  当局、医院、学
处理赏罚,公司尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流出及金额作出公道的估
据中心项目,其他诉讼均由上海V23大数据中心项目导致。


     1、固定现有客户资源并通过提供数据中心/机房基本办法建树整体办理方案
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
     (二)配套资金募投项目至今未实现估量效益的缘故起因
         Centralink
         付5%-10%。究竟上,客户的现实付款受其资金状况、内部审批流程等多种身分
泛起降落态势,从而导致江苏亿金整体效益和召募资金投资项目标效益不及预
能与投资匹配的角度看,智能制造建树项目具有公道性。


     (一)信息数据规模
                                                                  依据公司当前种种资产折旧摊销
                                                      日                          投的债务                                          易
  3      经销商 3             1,740.27    2.64%     SCA、SDA      当局、学校等
公司已向对岑岭、郭倩提出反诉,要求:1、岑岭抵偿其违背理睬和担保给依米
       智能制造建树项目总投资15,874.94万元,个中:工程改革及其他建树用度
限期内的股东增资、减资、接管赠与以及利润分派对资产评估的影响后,江苏亿
待送还金钱余额为47,672,437.03元,在以往的债务推行时代内,上海虹港不存在
       折旧费             118.81        3.36%      230.11      3.19%         126.50          2.59%           137.53         2.65%
投项目首要是操作公司多年以来的技能研发及出产工艺方面的蕴蓄,晋升公司生
          2015年6月30日,首要从事数据中心运营营业,今朝其所运营的“腾龙亦庄数据
                                                                  按照各年产量估量水、电的耗损量
况;
                                         112
                                                                                                                            已完成 90%,
资方是否可以或许节制被投资方时,当且仅当投资方具备上述三要素时,才气表白投
          依米康科技团体股份有限公司                                                       反馈意见回覆
       2017年1月,华延芯光与腾龙数据签署房产租赁协议,首要约定如下:

出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
1                    作为 Omnitrack 机柜智能打点条、数据中心智能   案例,软     22
                                    投资打点
导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量
                                                 会聘用。
                                                                                              充质押至预警线 180%,或部门购回、部
 29                          其他配套装备                   1          13.30           13.30
     “新建除尘、脱硫、脱硝装备出产与研发基地项目”建树所在为江苏省江阴
         新型热电联产项目脱硫
     智能工程公   吉林海王康健生   吉林省永吉                   效;                                                                       1,077,653.91 元;质量鉴
建了出产厂房和研发综合大楼,购买了部门与钢材预处理赏罚、切割、组装、检测等
             已事先提交立项委员会考核,一人一
首要受国度宏观及财富政策、行业竞争加剧等身分影响,与大大都可比公司趋势
长青团体              否      4,331.75   1 年以内、1-2 年         3.70%     329.33    具制造,为 A 股上市公司
息查询体系等网站的果真信息,孙屹峥老师、张菀密斯小我私人书用状况精采,陈诉
一年度。
 1.8      软件测试尝试室                          100                2,000.00              20.00
     陈诉期内,公司依据前述核算要领对研发用度举办归集、核算,研发用度核
                                  法院/
年度利润分派预案的议案》,独立董事于同日颁发了明晰赞成的独立意见。按照
付完毕预付款后未再举办任何付出,后智能工程公司银行账户被冻结100余万。
                                              挂号手续之日(本
                合计                                             107,078.17       27,317.01      27,000.00

       制止本反馈意见回覆出具日,该项目尚未投入运营。
系统慢慢成熟,公司将一连完美技能研发、运营打点及市场营销团队建树,使之
                             风、河水、地下水等)的直接和间接操作,     识产权

制造建树项目、“产物和技能研发中心项目”以及增补活动资金。请申请人说
 5                                                                     -         -             -           298.66        已结项
牢靠资产报废丧失(收益以
构已举办核实并增补完美。
                      内蒙古蒙西高新技能
见,并经股东大会审议通过,措施正当合规。今朝,华延芯光首要营业为向项目
相干质量缺陷仍未消除,江苏亿金已对其提出反诉,追究其违约责任。
       智能化手术室管                                                                                    617,634.0
 60                          测试间钢平台                   1          29.00           29.00
现实节制人存在关联相关,申请人与上述公司开展营业的具体环境;申请人报
                             蔽模块等)
员与首要经销商客户之间不存在关联相关。
钱币资金、银行理财以及在依米康领取的人为薪金收入、依米康现金分红收入
本钱,占总资产的9.22%,公司判定存货今朝不存在减值迹象。
本面整体成长环境等身分影响,客户整体回款周期有所延迟。最近一期末,公司

                                    上海昌懋
             财富链,全面晋升上市公司综合竞争
申请人现有研发系统的相关;与申请人陈诉期内母公司研发用度是否匹配;申

2018年以来调解策划计谋,聚焦成长医疗康健规模营业。
                                              年,到期还款后即
287                          配电室安装费                   1          90.00           90.00
                                                       36

计谋筹划、项目投资资金需求以及对股东公道回报等身分,明晰了公司将来三年

     (4)抽查了重要工程项目标工程完工验收单、结算单等相干证据。
                          金额       占比          金额       占比           金额            占比            金额           占比


                变频节制,能效高,出格是部门


       同时,江苏亿金的下旅客户齐集在冶金、电力、建材、化工等行业。2016
            与上海斐讯及其子公司的相干诉讼中,公司作为原告的诉讼详细环境如下:
           合肥市第五人民

公安处理赏罚中。

     【回覆】
            准备费(3%)                                         302.86                    2.91%

          恒信按前提付出桑瑞思25,625万元,前期已分批付出1.6亿元,剩余9,625万元需
     《将来三年(2019-2021年)股东回报筹划》基于公司所处行业的近况和未

                             能满意各巨细医院行使要求。
从事医院清洁工程承包、机房慎密情形工程承包及相干技能咨询处事等营业。截
                      关于本次反馈意见回覆陈诉的声明
8    2年                     散热题目,即处事器芯片上缠绕换热器,工 软件和知          6
    注:2019年1-6月数据未经审计
序号     原告           被告                        案号                                 诉讼哀求                                                案由           盼望
189                          慎密空调配电切换箱             4           1.92            7.68
    客户        2018 年尾余额
建涉及诸多环节:报建、方案计划、工程招标、地勘、施工建树、表里装修、竣

          中,32个项目已结项,别的项目处于计划、测试、试产等举办阶段。陈诉期内,

医疗康健规模,今朝在手订单富裕,成长远景向好,将来成长远景不存在重大风
     年 平        台
                             为优质的市场客户处事体验。
     综上所述,产物和技能研发中心项目标投资金额和牢靠资产投入比例公道,


       在信息数据规模,公司以慎密空调为出发点,不绝举办财富链延长,财富范畴
       2019年6月末,其他应收款较2018年尾增进1,502.16万元,首要系公司策划规
 1                             孙屹峥、张菀     4,075.00         31.35%    14,000.00       38.00%
下简称“信永中和”、“管帐师”、“刊行人管帐师”)等中介机构,对贵会反馈
  序号              项目
 据中心运营商等企业的项目招投标勾当中标项目,并按照招投标勾当来确定条约
英维克(002837)                  23.66%                21.93%                   20.42%
依米康科技团体股份有限公司                                   反馈意见回覆
     2015年12月23日,腾龙资产与华延芯光及其股东内蒙古蒙西高新技能团体有
     鉴于宋正兴等四方因未完成业绩理睬已向本公司赔偿4,547,413股股份,赔偿
好处的流出及金额作出公道的预计,按摄影关管帐准则的要求,未对上述诉官司
                  限公司                                        银行宣布的同期同类贷款利率(自 2016 年 11 月 9
     桑瑞思为公司全资子公司,作为公司医疗康健规模的焦点实验主体,其首要
    注:2019年1-6月数据未经审计
目标盼望环境;(3)研发用度的布局明细环境、核算是否精确。以上请保荐机

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可以按照公司的红利状况及股本局限及股权布局的需求状况发起公司举办中期
苏亿金陈诉期内业绩大幅下滑的缘故起因,配套资金募投项目至今未实现估量效益
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孙屹峥老师、张菀密斯资信环境精采,可通过刊行人及子公司还款扫除包管任务、
                                                                    单元:万元
                                              ( 2019 ) 浙   1、判令被告向原告当即付出 3,536,000 元并包袱逾
龙数据打仗,参加到该项目标贸易会谈中。
       合计              15                  8,285.54          12                8,165.04
理睬,付款前提未成绩,且原告未完成理睬的举动已组成违约,公司已对岑岭、

     慎密空调行业是典范的技能麋集型行业,其技能程度直接相关到下流数据中
                      团体有限公司
     北京德信致远系上市公司光环新网(300383.SZ)全资子公司。自2015年起,
119                          示波器                         4           3.00           12.00
              2       唐山曹妃甸成长投资团体有限公司                      1,465.90      100.00                  782.82
长青团体              否      4,928.33                            3.58%     781.35    具制造,为 A 股上市公司
                      内蒙古蒙西高新技能

             非活动资产合计                     22,088.33            47.91%
信息数据规模             102,456.87        14.98%         89,111.14        89.38%         47,055.05
隐藏大型EPC项目,公司在会谈进程中充实熟悉到其重要性。为敏捷打开市场,
       三、经销模式下的收入确认政策,是否切合申请人现实营业以及管帐准则
       制止2019年6月30日,公司净资产为99,984.28万元,归属于母公司股东的净
             合计                                   29,080.70      22,841.41   4,377.98
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议;若公司年度红利但未提呈现金分红方案,监事会应就相干政策、筹划执行情
工验收、资料归档存案等,总体耗时较长,此项事变预计耗时2年。
公积金向全体股东每10股转增15股。
                                                         (台/套)        (万元)     (万元)

                                          6

颁发核查意见。
                                                                          于 2021 年底前付清
环节均耗时较长,此项事变预计合计耗时2年;其它,还涉及相干装备的采购与



          资和建树具有公道性和须要性。
融资不存在过时送还可能其他违约气象、风险变乱。
     总体来说,公司本次募投产物集成了公司多年以来的该规模的技能研发成

项的接纳估量不存在重大不确定性。
            2018年6月5日,辽宁亿金与昌图县疆域资源局签定《国有建树用地行使权出
 工程款,今朝已回款61.22万元。万国B区项目条约约定有一年的账期,于工程量
            术研发           实现制热,以满意供暖需求。
       据中心)机电安装总      年 6 月 20 日已经完成 1#            (注)
 42                          被试机毗连风管                 1           5.00            5.00
公司败诉,智能工程公司于2019年7月11日向西安市中级人民法院提起了上诉。
事变,因此公司通过无偿受让腾龙资产的方法实现对华延芯光的收购。

                                                 公司提名1名、桑瑞思提名1名、四川
            资产名称                种别                期末账面代价

首要以大型企业与国度奇迹单元、第三方数据中心建树单元为主,较为重视产物
经销商环境,同时取得公司控股股东、现实节制人、董事、监事和高管职员出具

  30                         起重行车                         2         69        138.00
  可实现收入。
                                  2018年                         2017年                  2016年
                         本项目依据今朝相干行业和国度

数据及处理赏罚需求,电信行业与金融行业恒久占有数据中心需求的较大比重;轨道

等),担保不会因过时送还或其他违约气象、风险变乱导致理睬方所节制的股票
                                                                                                                            消除防腐鳞片质量缺陷后
投资绝对值不具有可比性。成个性投资占例如面,佳力求和依米康的比例别离为
137                          定压补水装置                    1           9.20            9.20
     受佳力求与依米康两者各自研发中心建树内容的差异影响,因此两者各自总
     对外包管的详细气象和事由,是否凭证相干法令礼貌划定推行表决措施,关联
                                               任少龙 83.57%、肖友
       14,000万元,融入资金所有效于送还其对长江证券的融资债务(该部门债务为孙屹峥、张菀
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腾龙数据              33,212.34          973.44        2,540.83     31,697.35            110.89
                             高压电源进线柜(变
总资产的60.40%,公司已对应收账款的可接纳性举办了说明,应收账款的接纳不
万元,在以往的债务推行时代内,上海虹港不存在过时付出的气象;上海虹港提

                               型匹配
        智能运维呆板人    数据中心智能运维呆板人办理方


 27                          电气安装原料                   1          30.00           30.00
等所有开支后,估量年现金净流入3,000-5,000万元,我公司理睬该项目发生的现

依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
心基本办法建树焦点产物的研发提供运行情形及场景数据,进步研发服从。
至付清为止;2、哀求判令被告包袱本案的诉讼用度。河北省滦州市人民法院于

     其他

                                                                  产能比例计入本项目
                                                    52
呈现被逼迫平仓的环境,进而发生因股权质押行权而也许呈现的现实节制人改观
2017 年 12 月    国数据灾备中心 C 区工程条约》,项目金额 6,100.12 万元,该条约由智



     贵会《中国证监会行政容许项目检察一次反馈意见关照书》(191442 号)(以
 1             腾龙数据             25,608.36         4,500.00           23,070.41     21,531.39         9,305.45        33,212.34
                                                                  数为基本,乘以本项目各年估量
                                 第一支行                                            于公司生 拍卖或变卖进程中的用度(包罗但不限
    展内蒙市场,采纳价值计策低价中标内蒙市巴彦淖尔西区医院项目,该项目在
                                                                               162
北京银行等金融机构雷同融资事变,我公司理睬该项融资到位后用于偿付以上欠
创新,打造以专家为焦点的研发团队,设置先辈的研发软件、硬件和尝试中心,
                         门和金融等行业客户采购在装备到货并验            条款举办结算,未配置名誉额度与


                                                                      玉溪市中心城区 2011 年民众
 70                          冷却塔                         1           6.70            6.70
                     化的数据中心冷却、节能、机房机关优化的提议
                     内蒙古蒙西高新技能
                                                               1、判令被告当即向原告付出工程款 15,952,216.5 元。
 5       中环转债      2019-06-05      0.5      0.8      1.6      2.2      3.0        -

                                    116
       五、陈诉期内申请人业务利润率大幅颠簸的缘故起因及公道性。团结主营产物
          从上表可以看出,2018 年桑瑞思实现毛利1,980.03万元,较2017年降落
拆借钱                              -                       -                    -          1,500.00
     1、除与上海斐讯相干的诉讼外,公司或其控股子公司尚未了案且标的金额
                 资产总计                       46,103.59            100.00%
               陈诉期内,公司不存在房地产开拓和贩卖收入。同时,按照公司及其子公司
                                    155

行融资以清偿借钱
     因此,赔偿股份数在时代得到的现金分红金额=(1,185.45万元/10,500万元)
198                          低压桥架                       1          40.00           40.00
司及其子公司桑瑞思的银行贷款提供包管,在公司、桑瑞思定期足额送还银行贷
 3      DCOM 平台                                                        -            300                -              -       已结项
     年 性营业       等子体系集成一个“大脑”。以 IOT 平台为基
年12月24日起计付至还清所有金钱之日,暂计至2018年12月23日利钱为人民币
着公司营业局限的扩大,响应地应收项目余额、存货等随之增进。
     一、子公司腾龙资产投资的具体环境,公司陈诉期内是否涉及金融或类金

     6、利润分派信息披露机制
       综上,公司预付账款首要由预付的装备款、原料款和工程款等组成,首要为

               从上述各表来看,陈诉期内各期公司新增前五大客户不存在恒久无回款的情
                      团体有限公司
    依米康科技团体股份有限公司                                               反馈意见回覆
     项目建树总投资10,398.13万元,个中:构筑装修及其他工程用度3,540.78万
环保管理规模       10,695.41    20.37%    27,321.71     19.99%     26,379.03     21.21%     43,396.12     44.76%
3       桑瑞思      上海斐讯                  0117 民初                                                   1,595.22             守候一审判断
                                       3

限公司、北京格兰瑞特投资成长股份有限公司签定《股权转让框架协议》。
净利润差别较大的缘故起因。以上请保荐机构及申请人管帐师颁发核查意见。
申请人子公司桑瑞思情形技能 2018 年业务收入 3.58 亿元,净利润-1,441.82 万元。
                                          58
       2、光环新网
达产年毛利率27.07%与公司陈诉期内大抵沟通。本次项目内部收益率(税后)为
购项目建树所需的原原料等,并由其贩卖给项目标承包方桑瑞思,从而确认了
     ①国度拟定的法令礼貌及行颐魅政策产生重大变革,非因公司自身缘故起因导致公

                                               3%、杜雷 0.60%
    数据来历:财富在线
     1-2 微 模 块 监

249                          报表打点成果模块               1           3.30            3.30
项目。
 2017 年 6 月    行性,同期组织营销及技能团队一连跟进,为客户提供项目标整体办理
     智能工程公   南宁海王康健生   治区南宁市                   为无效;                                                                   方已经放弃对工程造价
序号           客户名称                                          根基环境
用532.88万元。扣除该身分影响,挖走网,2019年1-6月打点用度为3,146.04万元,较上年
                                                                            单元:万元
                  (四)2016 年首要新增客户回款环境
 17                          冷却塔                         2           2.50            5.00
         从上表可以看出,2017年主营营业收入较2016年增进27,413.86万元,同比增

                              冷却塔、水泵等配套
                                     71
国36%。中国、拉丁美洲、东南亚等国度磁悬浮产物占据率均较量低,中国占据
                                  吉林省                                                                                    建树工
环境及形成缘故起因,是否存在上市公司资金被侵略的气象。请保荐机构及申请人
                                              2019 年 6 月 10 日
                                                           数目             单价       投资总额
                     举办全方位的移动式立体情形监测、数据联动、    产物应用

     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
声名:(1)子公司腾龙资产投资的具体环境,公司陈诉期内是否涉及金融或类
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
工程公司是否必要包袱责任以及责任比例将以判断功效为准。
       柜空调            的空调机组                                                                                        段
     房地产项目举办核算所致;公司 2018 年购买土地系部属子公司为开展出产策划



出产策划环境并按照减值测试功效,对收购江苏亿金形成的商誉全额计提了减值

术气力和资金手段对项目承接的可行性举办说明,选取重点项目判定项目红利能
113    零部件验证及可        压力测试仪                     2           1.00            2.00
号               保人    (万元)                              保法子           法子
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3                                               0221 民初 757                                                        404.78   施 工合 同
             术              每台空调结尾的冷媒流量,实现每台结尾的
  2      经销商 2             3,034.17    4.61%     SCA、SDA
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包围70-1,600冷吨。
     按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司于2019年8月16日出具的
                                               EDC China Holdings
     2016-2018年及2019年1-6月,公司母公司与信息数据规模营业的可比上市公
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
                                                   1713 号
                                                         时刻(季度)
的物联软件、从中型项目集成实验到大型项目标风雅化BIM打点的营业组成,形

                                                                                        单元:万元
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流

     在上述第9~13项诉讼案件中,公司或其控股子公司不存在恶意违约或缺乏履


调贩卖和相干软件营业外,其他营业首要以工程承包、建树等情势举办。因为工
     6、上述金额在100万元以上的未决诉讼中,公司或其控股子公司作为原告方
  20                  1,398.60                展期到 2019 年 12        元)               障比例为 150%

 2      桑瑞思           6                   2,987.89           5                2,967.87
市场收入局限复合增添率到达32%,估量将来三年均匀增速在31%阁下,数据中
的和谐性和研发服从,确保为客户提供全方位的、全生命周期的技能保障。
                                                  首要从事商业等营业,为央企中国化工集
     2、利润分派情势
                                                    18
                                                                     司理:黄伟
 营业板块
比例为基本计较;本项目无新增活动资金贷款,无财政用度。
                          合计                        35,273.07                 30,000.00
     项目
     2、按照用于研发的呆板装备的事变时刻分派研发呆板装备的折旧用度;

万的分包款,今朝该变乱正在往利好偏向成长。桑瑞思和智能工程公司已提告状
 2     桑瑞思     上海斐讯                        0117 民初    币贷款基准利率为尺度,从告状之日计较至被告现实付清                  1,595.22                 守候一审判断
150                          给排水及其余                    1          60.00           60.00
年产15万平方米过滤面积袋式除尘装备、1,100MW容量脱硫装备和1,100MW容
     控股股东质押给中原银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建树银行股份有

  订单15,348.97万元,经销客户订单10,115.99万元。个中,直销客户种别首要为:
     局限及名誉状况等方面存在差别。同时,差异营业的条约种别、实验方法及进程
188                          配电切换箱                     4           1.60            6.40
客户资源等方面逐渐形成了较强的竞争上风,详细如下所示:
方法开辟新客户以及获取新订单。
                                                            3、判令两被告包袱本案诉讼费。
                                    院

利润数)÷赔偿限期内各年的理睬净利润数之和×依米康本次向江苏亿金全体股
属相关;最近12个月内,上述公司的董事、监事、高级打点职员不存在接受公司
                                    院                  (3)判令被告付出违约金 625,712.9 元并抵偿原                        纷
             决,一人一票,3票通过方可实验投资。
              装备购买及安装费                                  6,554.50       6,554.50     63.04%

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已建树的营销处事收集,分级开辟市场,助力本项目产能消化。另外,公司还通
    第6号——无形资产》的划定,将归集的研发支出结转到研发用度中。公司设立
                                        145
       公司收入确认时点,商品全部权上的风险和酬金已转移,收入确认要领精确,
     ③ 常州华一防静电勾当地板有限公司诉智能工程公司

合计                   1,871.37      2,988.23        3,769.64


足小我私人资金需求、送还债务、为公司及控股子公司向银行借钱提供包管等用途。
  51      智能化运营体系     自动编程软件                     1         63          63.00
题目 4 .................................................................................................................... 51

       陈诉期内各期,公司策划性现金流量净额和净利润之间的影响身分如下表所

               本次召募资金投资项目基于公司成长计谋,细密环绕公司主营营业睁开,对

头柜、配电箱、干式变压器、配电箱等货品,条约金额合计为451.24万元。条约
  化为收入。
品成果及靠得住性。而公司今朝的研发测试尝试前提已逐渐不能完全满意现实研发
       (三)华延芯光的资产首要由衡宇地产组成
          足够包围其向公司的欠款。另外,腾龙数据所欠公司子公司桑瑞思的工程款中,
                               交通银行股份有 次 公 司 向 交 通 银                   资提供质

                                 区人民法院                                                                           条约纠
                                                                                             水费等)后,优先用于清偿主条约项下
 同规格和型号的配件产物。上述施工原料和配件产物的采购系由采购部分按照设
                                                 挂号手续)
        集成等。
157                                                          2           9.86           19.72
                   智能工程公     上海市松江    2001 号                                                                程施工

节制人、董监高是否存在关联相关;(5)保荐机构及申请人管帐师对经销模式

                                                                                        (2019)沪 0117
                                                                      项由吴伟于 2021 年底前付清
            列机组项目

          零部件验证及靠得住性实
但愿公司提前付款,并有7家供给商选择通过诉讼途径办理,由此导致公司或其
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                     湿度、散热友善流漫衍等数据并加以说明,以三

作,上述诉讼涉及的相助项目包罗北京天竺数据中心项目和上海V23大数据中心
       制止2019年7月31日,公司及其子公司作为被告且尚未了案的诉讼环境如下:
           项目              第一年             第二年        第三年及往后
               公司
 款,今朝已回款300.00万元。长青团体(002616.SZ)为A股上市公司,2016-2018
                                                                                                                                        两边于 2019 年 7 月 3 日
          力、资金气力的综合晋升。本次召募资金投资项目实验的要害技能均为公司现有
    新的成长阶段。将来,国度政策导向将继承支持医疗、康健财富,起劲勉励社会
           陈诉期内,公司研发用度中职工薪酬保持增添态势,个中2018年较2017年增
               金额       同比      金额      同比      金额         同比           金额
申请人管帐师对收入真实性采纳的核核法子及核查意见;(3)2017、2018 年申
5                                                                  案例,软       7
产物的焦点道理基内情同,刊行人对产物举办了优化进级,产物细分种类富厚、
年6月30日,公司投资性房地产均较上期末有小幅度镌汰,首要系累计折旧所致。
均将为依米康主张对抵押物从头设定抵押的权力提供公道的共同及支持;依米康
       今朝,公司不存在其他已刊行的公司债券,本次申请刊行的可转换公司债券
                                         121
金钱,刊行人已提告状讼,一审已胜诉或按照署理状师意见胜诉也许性较大,应
慎密空调产销、以数据中心建树为主的体系集成及相干软件、以手术室整体办理
据《公司章程》的划定,母公司按2016年度净利润10%提取法定公积金7,852,663.36
4                 姚东             市红塔区人   0402 民 初      3、判令被告向原告付出以 300 万元为基数凭证年         328.00
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    年桑瑞思账面信息数据规模毛利率仅2.57%,较上年同期大幅降落。

                                                        科技出产基地弱电体系集成工程承包条约》的行                                   稿已出,结论为:已落成
意见中提出的题目举办了当真研究,并对有关题目举办了声名、论证说明和增补
                                                                                      (002616.SZ)
                               使命,4#楼今朝正在守候
人才梯队的建树,成立健全了人才作育系统,构建了完美的研发、运营打点和市

收入等财政状况不组成重大倒霉影响。同时,因为对还在一审审理中的未决案件

港已向海通恒信付出租金2,213.40万元,剩余待付租金余额为2,003.40万元;在以

项幻魅账筹备是否充实计提。以上请保荐机构及申请人管帐师颁发核查意见。
    到达16万亿元以上。在政策支持与市场需求双身分驱动下,我国医疗、康健财富
     公司凭证账龄组合计提幻魅账的比例与偕行业可比公司比拟环境如下:
     第二,环保督核对环保企业的影响不及预期。2017年,世界环保督核对下流
       综上,团结公司当前研发用度的增添环境,同时思量到研发中心建树对公司
早年年度吃亏;
                                          付款金额
 京德信致远所签定的条约,出场后付出35%预付款,在施工进程中按照业主和监



建树投资
  (本页无正文,为依米康科技团体股份有限公司关于《依米康科技团体股份有

                                                                  团结本项目建树年限,在 2018
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供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资,不得直接或间接投资于
     (二)团结公司现有项目或行业可比项目声名投资金额、牢靠资产投资比
归并口径归属于母公司的净利润不低于召募资金到位前一年归并口径归属于母
颁发核查意见。
       公司作为人才和技能麋集型企业,公司一向注重科研和技强人才作育,同时
                             通过成立仿真尝试室,实现产物运行机能、


       均匀数                  37.97%       38.77%     38.58%       38.90%
                                     170
2018.12.31/2018年度           79,339.25    37,061.95     27,360.38        168.85
           双流县第一人民
     在海内,佳力求是较早开展磁悬浮冷水机组研究并实现财富化的公司。按照
70%。上次召募资金到位后,公司已按约定对江苏亿金举办增资,用于“新建除
       (1)采购模式
能,也必要耗费一按时刻举办体系性安装调试。此项事变预计耗时1年。

    件等举办了搜查。
     按照信永中和出具的《四川依米康情形科技股份有限公司非果真刊行股票新


备。上次召募资金已行使完毕,召募资金到位后年均归并口径归属于母公司的净
提供的产物及处事首要包罗慎密空调、体系集成、智能运营打点体系及处事等,
法令划定回避了表决。对外包管总额或单项包管的数额未高出证监会可能公司章
      项目 EPC
                                       庭名称                                                                                    (万元)
216                          硬盘录像机                     4           1.23            4.92

261                          I/O 拓展节制器                10           1.55           15.50

     软件及其他           9,937.62        3,826.22             3,288.14         4,433.57           11,547.93
                                                            公司或其控股子公司作为原告的案件
         弘源电                                (2019)陕                                                                       已受理,我方已提出
尚荣医疗(002551)                               22.30%         34.24%        28.58%
 2                                   7,477.48         3,570.00             4,730.00     2,296.19         7,255.80                    -
                                                                                                                            律责任,且完成质量整改,
     3     增补活动资金                       9,000.00                     -                9,000.00
                                 份有限公司 2018 年 1 月 18 日 贷款为 3,800 万            预警履约保障比例为 170%,最低履约保   易

           陈诉期内,公司营业涉及信息数据、医疗康健、环保管理三大规模,个中信
                                                 低负荷下,存在喘振风险;
其他活动资产                                         250.10            0.54%
                             UPS 维修旁路柜
    6                                             0117 民初     2、判令被告付出原告,过时付款的利钱,以      403.00
                                  2019 年 6 月出场施

       产物和技能研发中心项目总投资10,398.13万元,个中:构筑装修及其他工程
 在项目完工验收并审计结算后,业主方应向公司付出条约除质保金(约为条约金
                                    院
                                                                28,253,428.84 元。
                                                                                      前其首要客户为阿里巴巴
5                                 期 5 个月,估量 2020       1,653.00          0.00       1,462.83   16%-20%
       制止2019年6月30日,公司按账龄组合计提幻魅账筹备的一年期以上应收账款
产线的自动化、柔性化程度,进而晋升公司的产能和交付手段,同时在必然水平
     制止2019年6月30日,条约金额尚未结清,公司对腾龙数据应收账款余额为

       中国-东盟信息港南宁
中,涉案工程尚未举办完工验收,工程质量、工程价款尚待确认,原告主张的工
95,092,062.35元)、2020年12月31日前送还累计不低于60%(金额:190,184,124.7
                           司        区人民法院                 2、本案诉讼费、保全费由被告依米康公司承                 同纠纷   审理
 12                          风量丈量装置                   1          25.00           25.00
       我公司理睬最迟不高出三年结清以上欠款,以截至2019年6月30日的工程欠

                                                                           单元:万元
依米康科技团体股份有限公司                                                        反馈意见回覆
                                                                               贵安恒信、上海虹
             属于
                                                                                                                                           守候判断机构出具终稿
       个中,大部门采购和分包条约供给商,来自入围上海斐讯的供给商名录,而且大
       福建省福能龙安热电有限
     ③ 江苏元泰环保工程有限公司诉江苏亿金
            注:应收账款周转率=业务收入÷[(期初应收账款账面代价+期末应收账款账面代价)÷2]
为7,839.56万元;总资产评估值为21,817.18万元,总欠债评估值为5,499.08万元,
                             总资产       净资产       业务收入       净利润
同履约进程中上海斐讯呈现债务风险,智能工程公司尚未付出剩余金钱。2018
                                                        后

       1、核核法子

  依米康科技团体股份有限公司                                                   反馈意见回覆
       陈诉期内,公司业务利润率别离为-0.81%、7.31%、2.75%和1.07%,业务利
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
                               年 3 月 1 日-2019 年 8 月
类金融营业。
                                      73
                                                                                      首要从事数据中心运营,目

理体系及服
176                                                         4           6.72           26.88
对上述表里证据举办查对,确认刊行人贩卖环境真实、完备、金额精确;
         务估量2019年实现收入47,625.22万元,比客岁同期增添18.90%。
和收益率                     否                                 否
                二:四川省妇幼                                3、判令原汇报请的建树工程价款优先受偿。
144                          湿膜加湿器                      2           2.55            5.10
                                                2017 年 5 月 23 日                                                                 质押式
            心机组、高效     冷量需求进                组、变频水泵和变频冷却塔的协同
     2、上市公司以获取该基金(产物)或其投资项目标投资收益为首要目标。”

序号          科目           T+2          T+3                                  测算依据
状师的意见,暂未对相干诉讼计提估量欠债,管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第13
       公司或其控股子公司尚未了案且标的金额在100万元以上的案件中,与上海
     (三)保荐机构核查意见
                   涉案数目(宗) 涉案金额(万元)        涉案数目(宗) 涉案金额(万元)
依米康科技团体股份有限公司                                               反馈意见回覆
整套制冷装备。颠末体系优化计划、模块化冷站整体预装和调试,将明显晋升冷
腾龙资产                973.44           1.84%         56.94%          988.81             1.83%   56.60%          0.34%

为 1.18 亿元,陈诉期里余额一连较高。请申请人具体声名上述资产科目标明细
23,806.48万元。
    注:项目总猜测年限为10年(不含建树期),T+1为建树期,T+2、T+3为产能晋升过渡
                上海              (上海)有                                   责任的,贵安恒信

                             荟萃空调的各个成果于一体,而且回收直接
                     团体有限公司
                         统
预案的议案》。
     【回覆】
序号         科目            T+2      T+3                                   测算依据
       (2)公司收购华延芯光进程
单元成个性投资实现净利润                             0.23              0.22
175,972,779股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税);
款及房租物业欠款金额为准,理睬2019年12月31日前送还不低于30%(金额:
       制止2019年6月30日,前十大其他应收款环境如下表所示:
                                今朝正在守候业主的开

一向处于LED芯片、外延片产物的研发和尝试阶段,至收购前产物未能投入市场。
     宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资凭证72.48%、6.48%、6.48%、14.56%
 9       将来转债      2019-03-31      0.5      0.7      1.5      2.5      3.5      4.0
4-5 年             3,412.51       2.41%       4,236.98     3.10%      1,199.72     1.04%      1,067.26       1.30%
方案,在此之前,本次募投项目尚未举办投资,故本次刊行不存在替代董事会前
            体系软件平       携带,现场为客户便捷演示和方案体例,大 识产权
12   2年                                                                              4
                                                                                            单元:万元
对外包管已凭证法令礼貌推行审议措施,关联董事或股东(如涉及)已凭证相干
司出产部分按照订单同一布置出产打算,并在出产进程中举办同一的质量检讨;
依米康科技团体股份有限公司                                    反馈意见回覆
     小计              -            -          -        -                                               1,964.86     -      -
     2、聚焦部门应用规模实现差别化竞争
       制止2019年7月31日,公司尚未了案(含已告状待开庭、已开庭待讯断、已

研发项目在2019年上半年耗用原料较多所致。

     2015年12月25日,华延芯光召开《2015年第一次姑且股东会》,赞成将华延
                     制接口接入上层平台,最终实现微模块产物轻量    件著作权

             致赞成,可对上述分派原则举办恰当    担责任;公司以其所有资产对公司的
 2018 年 2 月

价款改观为548.53万元。条约履约进程中,上海斐讯呈现债务风险,导致施工未
       二、最近三个管帐年度实现的年均可分派利润足以付出公司债券一年的利
        依米康科技团体股份有限公司                                                             反馈意见回覆
        原告             被告                       案号                            诉讼哀求                                    案由                盼望

        为刊行人及其子公
 1     上海斐讯    依米康      工程包(装备)     1,472.86    294.57         1,178.29      尚未告状
191                          照明配电箱                     9           1.60           14.40
  25                         气质联动测试仪                   1         71          71.00


          开展。
           合计                   3,532.30          7,202.79     4,879.17       5,183.30
      公司环保规模实施“以销定产”的出产打点模式,按照签署的贩卖条约来安
                虹港              限公司(以                                   保责任后,有权向
一年,以及虽未高出一年但恒久滚存。本次刊行董事会决策日前六个月至本次发

     制止2019年7月31日,公司控股股东、现实节制人孙屹峥、张菀佳偶及其一

                                确认收入         回款        应收账款余额        确认收入          回款       应收账款余额
 1             腾龙数据                8,521.09             详见本题之“二”

                             水体系管路、阀件、
       (6)公司昔时红利,董事会未作呈现金利润分派预案的,该当在按期陈诉
第13号——或有事项》(财务部财会[2006]3号)及相干应用指南的划定,制止2019
      建树项目中央空
             伙人之间原则上按如下次序分派:1、
       一体化中的应用
                          节减数据中心的运维打点本钱
元,软硬件装备购买及安装费投资6,554.50万元,准备费302.86万元。软硬件设
         热电厂电除尘器、高效长袋低压脉
6,189.21万元(含向依米康采购的慎密空调),公司及其控股子公司已付款金额为
 三期研发大楼                       衡宇                               542.09
                      否      2,385.18      1 年以内              2.83%     119.26
     综上,公司产物营业占较量小,体系集成营业结算周期相对较长,从而使公
                 制止2019年6月30日,陈诉期内单项产生额在100万元以上的51个研发项目
             例取得投资收益。
投资合资企业(有限合资)的投资,并启动治理注销事变。陈诉期内,公司未控
 3                                                            1            1.00             1.00
 84                          其他配套装备                   1          33.66           33.66

度利润分派预案的议案》,独立董事于同日颁发了明晰赞成的独立意见。公司拟
其他                                             -934.28     -1,223.72      -5,877.81
反包管,反包管法子具有可实验性,不存在侵害上市公司及宽大股东好处的气象。
                         申请文件
依米康科技团体股份有限公司                                      反馈意见回覆
  18                         流水线主体                        2        699       1,398.00
             (一)陈诉期各期末首要应收账款环境

147                          水管、保温及附件                1          88.00           88.00
     1)公司该年度或半年度实现的可分派利润(即公司补充吃亏、提取公积金
恒久待摊用度摊销                        34.92           79.33          48.88           47.75


 33                          装备基本                       1          10.00           10.00

题目 11 .................................................................................................................130

       (1)慎密空调营业
板有限公司
       与上海斐讯相干的诉讼案件中,有2笔公司作为原告的诉讼涉及北京天竺数
       比例摊销

估量效益,切合行业成长趋势及公司策划现实。将来,江苏亿金将重点在增强市

       万元、53,550.02万元和58,438.64万元,占比别离为15.93%、31.41%、38.92%和
官司项相干估量欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企
付出的各项税费                           3,348.95       5,408.91      6,543.69       6,643.25
                                   民法院       3969 号         利钱 24%的尺度,从 2018 年 10 月 31 日起至现实
      三、制止最近一期末应收账款的回款环境
             员5名,由依米康保举1名,道格成本
经销商数目                                          217          481               425            429
影响,公司环保管理规模下流需求较为低迷,导致环保管理营业收入大幅下滑。
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分公司签定条约后付出。
       制止2019年6月30日,前十大预付账款环境如下表所示:

208                                                         7           5.00           35.00

39,305.01万元。

业管帐准则第 13 号——或有事项》的划定。
             密空调产
                         算后,业主偏向公司付出条约剩余金钱,同          同中约定的结算条款执行,未配置
       华延芯光最近一年及一期的扼要利润表数据如下:
                        司        区人民法院                诉日因拖欠货款所发生的违约金 402,000 元;                  同纠纷
                截 至 2019 年 6 月 30 日, 公司 数 据 中 心建 设等 系 统集 成 类 业 务在 手订 单
               合计                        4,579.99     42.67%   12.88%
元(含税),共计分派现金6,689,813.91元,剩余未分派利润结转下一年度;2018
       额1,917.72万元。
                                                      公司设董事会,董事会是公司的
如下:
年以来新增研发职员延续到岗,2018年1-6月基数较低。另外,研发用度中原料
光的收购。公司已召开董事会、监事会审议相干投资议案,独立董事颁发独立意
磁悬浮冷水机组在环球各地域的占据率环境如下:澳大利亚76%、欧洲59%、美
          套综实用房
        术研究
基金的气象,但并未实缴出资。个中,董事会已审议终止对深圳依米康道格财富
见,由公司股东大会审议抉择。
       2016年5月9日,腾龙资产与华延芯光及其股东方签定《华延芯光(北京)科
                                   院
的《关于不存在关联相关的声名》,确认首要经销商与公司不存在关联相关。保
1.2              SCU.S(冷冻水)                        2,050.00    3,075.00       3,895.00


                                                                                                                                           该案已落成程造价判断
272                                                         1          56.00           56.00
 76                          被试机接线柜                   1           1.80            1.80
的恒久经销商;2、因陈诉期内产生营业相助,偶尔署理、贩卖公司慎密空调产物的经销商。
  17     经销商 17             513.03     0.78%       SCA         金融
                                                                3、判令被告一、被告二配合包袱本案诉讼费。
167                          300kVAUPS 主机                  2          22.00           44.00
 期办理方案及手术室数字化智能产物。
11,182.45万元和14,457.88万元,首要由预付的装备采购款、原料款和工程款组成
     整体而言,在产能基内情当的环境下,两个项目标装备及软件投资额基内情
帮忙与共同。依米康有权就和和钧天源基于本协议项下的包管责任举办追偿。”。
          司融资提供包管

         富裕。个中,金额大于1,000万元的在手订单如下所示:

                                                                     估量贩卖收入
申请人的毛利率及时代用度率是否与偕行业可比公司存在较大差别;(6)2018
员会等当局部分正起劲参与,力争妥善办理上海斐讯题目。



            制止今朝该项目冷却塔、主厂房、糊口楼、办公楼、干料棚、80T地磅房、
                      联方                                                期末余额
     1、行业下流需求低迷

                                                 副总司理占1名、外聘专家占2名。
名誉减值丧失                          -113.81
8       司 9#高炉出铁场除尘及     工,工期 3 个月,预        1,170.00       1,043.00          0.00   18%-23%
                                                                 43
228                          入侵报警体系                   1           5.00            5.00
 策划勾当发生的现金流量净额       -14,944.43    2,413.02     -8,365.94      10,595.25
康是否必要包袱责任以及责任比例将以判断功效为准。
                          按照数据中心打点顶层思想而推
                                                                                                                            估量 9 月完成

经销商 10                  杨*、王*峰、高*丽                           无
生在信息数据规模。最近三年,公司时代用度率与偕行业的佳力求、英维克比拟
业管帐准则第 13 号——或有事项》的划定。
                             担保机房温湿度节制精度和天然冷源的最大
                             况能效比的目标。                         识产权
                                                            38
所得税                           300.67             566.35               822.59
     4、品牌上风
1,106.22 万元、1,861.38 万元。请申请人具体声名:(1)陈诉期内申请人研发费
          佳力求            慎密空调                         86.04%               87.48%            83.43%

       2、房租/物业打点费金额约定:自2017年1月1日至2018年12月31日时代,该
2,789.76万元,且大部门条约中约定必然比例金额的付款前提是最终用户验收合


响应法令责任。”
             应由其付出的基金用度后,在全体合
            (三)中介机构核查意见

监事会及独立董事的意见,当真研究和论证公司利润分派出格是现金分红的时
       江阴市凯华机器制造有限

        放技能研究
       (1)工程改革及其他建树

  11     经销商 11             880.33     1.34%   SCA、SCU、SDA   当局、互联网等
     依米康科技团体股份有限公司                                                                                                  反馈意见回覆

       制止2019年6月30日,公司应收光环新网12,744.52万元,首要为房山项目工
190                          空调配电箱                     8           1.79           14.32
                                             (平方米)              (万元)
 73                          动力柜                         5           3.80           19.00
                                                       31
            (二)刊行人 2018 年购入土地详细环境
      护工程
约金224,209.86元,向被告二付出违约金555,998.59元,向原告三付出违约金
研发用度                               3,532.30             2,398.19        47.29%


                 都 B 楼数据中心项目机电安装工程施工条约》,条约金额 5,960.00 万元
介入收集投票的社会公家股股东(包罗股东署理人)所持表决权过半数通过。
                                                                                                                                           终稿已出,结论为:已完
                                                                                   与孙屹峥                                          押
     公司按照本案今朝的现实环境,尚无法对该诉讼是否也许导致的经济好处流
决定机制     高权利机构,投资决定委员会共设委
供包管的自有厂房土地估值约12,500万元,其自己具有较强的清偿手段;在今朝


题目 7 ..................................................................................................................... 66


            2018年,公司新增土地行使权账面代价为2,298.96万元,新增土地行使权具
                             合计                                  6,893.25
非活动资产:
             成本指定的其他投资方配合设立多少



代码:GDS)是中国领先的高机能数据中心运营商和处事商,连年来在世界焦点

 2018 年 6 月
                                                       19
          合计                  14,457.88               11,182.45       9,174.08          6,826.75
                                              122
     一、申请人关于相干环境的声名
的商誉计提了减值筹备,确认2018年商誉减值丧失643.79万元。

     一、上市公司最近三年的利润分派及留存收益的行使环境
康健成长。上述股权买卖营业的具体环境拜见本反馈意见回覆“题目5”之“一、子
房产租金/物业打点费为88元每平方米每月,面积18,503.77平方米,合计每月
             调研发
监会的相干划定和上市公司章程的有关划定。
               本次可转债刊行公司拟召募资金30,000.00万元,召募资金投资项目详细环境
     腾龙数据主营营业为云计较数据中心的投资与运营,专注于高品级、高安详、
心项目已完成整体施工,尚未举办施工后的调试、第三方测试后的整改、保洁、
                             通过机组物联网及触摸屏节制器实现数据中 产物装备
            七、陈诉期各期申请人策划勾当发生的现金流量净额与净利润差别较大的

      注:基于审慎思量:
       公司                          区人民法院                                                                                               工条约纠纷
               陈诉期内,得益于信息数据规模营业的一连成长,公司主营营业收入保持增
率,公道操作现有资金,拟定多渠道的资金筹措方案,实现股东好处最大化。
期购置审批等手续均通过腾龙资产治理,后因腾龙数据按照自身计谋定位和资金
公司的净利润。
                                                  受托打点股权投资企业,从事投资管
     公司利润分派可以采纳现金、股票、现金与股票相团结可能法令、礼貌应承
                                     净利润                      -496.22              1,249.65
年及2016年实现扣除很是常损益后归属于母公司全部者的净利润之和不低于
                                                                  2016、2017 及 2018 年前三季度
       方针举办打点,致力于增强对应收账款的催收及回款事变。即便云云,连年来受
                                海内冷水机组贩卖环境
注销的,依米康有权终止回购注销方案,书面关照宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立
资产、借予他人、委托理财等气象外,对付上市公司投资于财富基金及其他相同
                                1 日-2019 年 8 月 28 日,
质量和靠得住性,公司依附自身气力,得到了业内客户的高度承认,作育了较高的
       题目 14、请保荐机构核查申请人本次可转债刊行后,累计公司债券余额是

序号         种别                   装备名称          台/套数   单价(万元)   总价(万元)

                                    业务收入                      973.44              6,367.28
     创业板果真刊行可转换公司债券
        年工大家为                                                人年均匀人为及福利 5 万元/年

钱币资金                                               3.54            0.01%

本次新建研发中心,公司将随之从头构建研发系统,将原有的慎密空调的研发资
       3     慎密空调智能总装出产线                   1,215                        165.00

       压缩机           1,125.00        1,350.00    1,800.00
                                               113
庭、已开庭待讯断、已讯断待执行及尚未执行完毕的案件等)的诉讼/仲裁案件

     基于以上特点,磁悬浮冷水机组普及应用于民众构筑、贸易综合体、家产工

营业的焦点技能,为公司在一般的出产、策划进程中提供了强有力的技能支撑。
依据充实、适当,切合公司现实营业以及管帐准则的划定。
议公司举办中期现金分红;董事会审议通事后独立董事颁发意见,监事会颁发意
依米康科技团体股份有限公司                                                  反馈意见回覆
经销商 15                        刘*涛、代*慧           机房、微模块是依米康;UPS 是台达

昔时应赔偿的股份数目;
            2016年10月24日,江苏亿金与昌图县人民当局签定《30兆瓦生物质发电项目


深圳龙控、智能工程公司、桑瑞思的研发支出有望大幅度降落,受研发协同性的
举办了修订,并拟定了《股票质押式回购买卖营业及挂号结算营业步伐(2018年修订)》

告抵偿原告付出的状师费980,000元;7、哀求讯断诉讼费由被告包袱。法院已立
102                          微模块                         1          20.00           20.00

                                                        5,486,828.20 元;                                                    一审审理中。依米康已提
                                                 股股东提名)、四川省中药材有限责任
                   三、研发用度的布局明细环境、核算是否精确

 1.1     综合性商用空调尝试室                   418              2,000.00                   83.60
                                          (万元)
     为完成上海V23大数据中心项目3#楼工程,公司及其控股子公司与42家供给
思和智能工程公司包袱。产物和技能研发中心项目建成后,母公司将每年新增固
法》实验前已存续的合约可以凭证原《步伐》划定继承执行和治理延期,无需提

被告付出拖欠的条约金钱1,627,877元以及按银行同期贷款利率应付出的利钱直

                                                                  计较对应燃料动力本钱
依米康科技团体股份有限公司                                            反馈意见回覆

 10      精测转债      2019-03-27      0.5      0.8      1.0      1.5      2.0      2.5
     制止本回覆出具日,腾龙资产的根基环境如下:
字化智能产物,整体营业局限相对较小。今朝,A股上市公司中无营业布局与公
  2       究开拓中心项目(以下简称“产物和技能研      10,398.13                   9,000.00
     管帐师以为,依据《企业管帐准则第13号——或有事项》(财务部财会[2006]5
                                                        伊顿(UPS)、维帝(客户拟定环境下
                                                                   数为基本,乘以本项目各年估量销
               小计                                                            10,938.50
       综上,桑瑞思将来成长远景不存在重大风险。
                         本适用新型所述动力采样头为弹
                             2017 年 11 月出场,时代
                      否      4,546.05      1 年以内              3.30%     227.30    压延加工,为江苏沙钢团体
决的条件下,江苏亿金因此未向原告付出后续货款及质保金。
                                                        民银行宣布的同期同类贷款利率(自 2016 年 11                                  估量 9 月中上旬见效
中国电信              否      3,586.99   2-3 年、3-4 年、         2.52%     265.84    大型电信运营商,上市央企
将在轨道交通规模迎来更多的市场机遇。
待确认,广州力辉主张的工程付款前提尚未成绩,尚无法对该诉讼是否也许导致
为数据中心、机房、基站及伶俐都市等规模客户提供先辈产物和整体办理方案。
性;(3)团结前述气象,增补披露节制权改观的风险。请保荐机构和状师颁发
条约总价185.86万元。签署采购条约后,智能工程公司向宝德志远公司付出预付
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
集资金净额将所有投入“新建除尘、脱硫、畅销装备出产与研发基地项目”。

     题目 16、申请人控股股东、现实节制人孙屹峥、张菀佳偶及其同等行感人
         及施工)工程项目
                                                                     贩卖收入
“大华电气”)签署三份采购条约,由大华电气向智能工程公司提供低压柜、列
注册成本                              10,000.00万元
序号               项目名称         构筑面积(㎡)         单元造价(元/㎡)

       依米康科技团体股份有限公司                                                 反馈意见回覆
     公司提供的包管法子、对公司的反包管法子如下:
            跟着营业局限的扩大,应收账款期末余额随之增进,同时叠加账龄的影响,
人股东、董事、监事、高级打点职员与公司及其控股股东、现实节制人不存在亲
               合计                   20,000.00      20,000.00         100.00%
预判功效与案件的现实环境举办说明,未决诉讼对公司及其子公司的相干资产、
    务人或其他包管方利用追偿权,海通恒信对依米康利用前述追偿权给以须要的协


78,526,633.57元,归并报表归属于母公司全部者的净利润为44,428,549.98元。根
       一、陈诉期内申请人研发用度在归并范畴内各主体的分管环境
       (1)关于上述第3-4项诉讼
148                          阀门及附件                      1         120.00         120.00
序号                 证书编号        衡宇坐落        面积(㎡)    筹划用途   是否抵押
       各阀门                      68      81.6           110.5
1    1年     站热管一体      冷剂的蒸发和冷凝特征,通过重力和虹吸作     和常识产        10






164                          假负载测                        1           6.50            6.50
     陈诉期内,公司经销营业从经销商数目、订单数目、单个经销商均匀贩卖额
于进一步做强、做优医疗康健规模营业,有用晋升产物研发、技能改革及市场开
                                                                            单元:万元
点,拟定了差别化的名誉政策,陈诉期内名誉政策未产生改变;连年来受经济基
                                                                        估量 2019      估量 2020     估量毛
本公司凭证勤勉尽责原则推行核查措施,反馈意见回覆陈诉不存在卖弄记实、误
3,324.18万元以及计提幻魅账丧失3,511.85万元。2017年以来,策划勾当发生的现金
备与主营营业相干的隐藏投资机遇。制止今朝,公司未推行上述基金的实缴出资
请人是否具备响应的研发职员基本;该项目估量形成的研发成就
            合计                      3,532.30      7,202.79    4,879.17       5,183.30

题目 1 ...................................................................................................................... 3
 4                                3,243.06       1,910.00           1,451.67         18.87           10.00          1,461.67
       2、上述第3-11项诉讼涉及上海V23大数据中心项目。
     2、营业成长说明
及今朝涉及诉讼环境如下:
       2、其他涉案金额 100 万元以上的诉讼对公司财政状况的影响及其管帐处理赏罚
同。因依米康本次募投项目不需新建厂房,土建投资较少,总投资额略小。从产

       (3)牢靠资产转为投资性房地产的缘故起因
                     定位于数据中心打点顶端,获取多地漫衍的边沿
相干装备及其安装,因此估量本项目召募资金的行使进度为1年,资金估量行使
 13                          进风氛围取样装置               2           1.50            3.00


                                                                            160
               业务收入 业务本钱           毛利       毛利率   业务收入     业务本钱       毛利      毛利率
装备购买及安装费合计                    -                   -              -        6,554.50
 7        2016.5.6                                 100.00      股权收购诚意金、履约担保金
 营模式。
 75                          节制柜                         1           3.90            3.90

                                                108
产,2017-2018年项目累积实现利润549.37万元,累积实现估量效益的11.18%。
       公司在一般营业开展中亲近存眷行业及客户的策划动态,上述客户策划环境



  47                         高货架                           4         95        380.00

别为-785.52 万元、9,118.21 万元、3,771.38 万元、86.09 万元。请申请人:(1)
                             脑客户端实现数据监控。                   权
机。
定性,存货今朝不存在减值迹象。
序                                                                                                             案件标的金

    标的厂房第二顺位的抵押权人,为依米康的本次包管提供反包管。上述反包管措
                   合计                               5,833                        388.00

龙控软件                             78.41           345.17       109.97         104.02
       题目 6、2016-2018 年申请人归并报表下研发用度别离为 5,183.30 万元、
敦促节能减排政策,勉励回收高能效产物,对相干产物给以响应津贴以及税收减
11                                                                                                                  交易合
                 南宁海王健                (2018)桂   的举动无效;
                                            5

元。
285                          负控、计量费                   1           2.60            2.60
官司项相干估量欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企
               浮冷水机组等装备                             信、数据中心、
                                             59
                               中国建树银行股                                        资提供质 利。
  14                         自动翻起色构                      1         55          55.00


                                 玉溪市   (2018)云   (2)判令被告付出已到期的利钱 28 万元;                           两边已签定息争协议,被
     贩卖部分按照贩卖方针拟定贩卖打算后,将打算指标分配到贩卖职员,贩卖


海市松江区国有资产监视打点委员会等当局部分正起劲参与,力争妥善办理上海
       公司环绕自身主营营业设立上述并购基金、财富基金,首要目标系探求、储
                        2019年1-6月              2018年                 2017年                   2016年
医疗康健规模         2,363.17      4.50%     6,894.99     5.04%      8,868.62     7.13%      6,493.76      6.70%
    级以及分级诊疗带来的市场扩容加速的配景下,原有医院改扩建、新建医院及医

为投资性房地产,切合着实际策划环境。
 2017 年 3 月
提供安装处事的,在慎密空调交付并取得开机调试验收陈诉时确认收入。
 53                          电气安装原料                   1          25.50           25.50
     1、关于毛利率与偕行业可比公司的较量说明

     (二)策划业绩将来不存在进一步下滑的风险
                                               98
协商,采纳追加担保金、追加质权人承认的质押物、处理资产实时送还借钱本息

       共4宗,涉及金额4,980.19万元;公司及其子公司作为被告的案件共7宗,涉及金
归 属 于母 公司
116                          功率计                         1           2.00            2.00
                                                          投资。            押。
     经核查,保荐机构、状师以为,刊行人控股股东、现实节制人及其同等动作

     2、配套资金募投项目至今未实现估量效益的缘故起因
            1)公司作为原告
          相干项目有利于生态环保、新能源开拓,受到国度政策和内地当局的大力大举支持,
 3                            87.98       87.98           87.98   估量新增 16 位工人,团结本项目
     项目                                              6 月 30 日在手     下半年新签
                                    第一年      第二年      第三年        合计         例
             项目             2018 年         2017 年        2016 年

下特点:
         依米康科技团体股份有限公司                                                               反馈意见回覆


                                    院                  3,048.000 元,及以 3,048.000 元为基数按中国人                                达,守候一审判断见效中,
                                              行贷款的限期为 1         5,000.00
                                              次 公 司 向 中 国 建 与孙屹峥 700 万股

建树,将直接影响数据中心的能耗指标。
     综上,业绩理睬方已经推行了业绩赔偿理睬,切合业绩赔偿协议约定。
     华延芯光创立于2010年8月,收购前的股权布局如下:
     制止2019年6月30日,该项目条约金额尚未结清,公司对北京德信致远应收
       广东长青(团体)满城热
投资收益                                 486.59               288.20        68.84%

依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
依米康科技团体股份有限公司                                                      反馈意见回覆
  入环境如下所示:

2.1                YMKMW0275                              255.50      292.00         365.00
                                                                                                                                        款 6,181,297 元,尚在履

     依米康科技团体股份有限公司                                                反馈意见回覆
                                    27
   3          装备采购和制造
年及 2019 年 1-3 月申请人存在业绩同比大幅下滑的缘故起因,策划业绩将来是否存
           赁股份有限公司
     另外,公司还将多渠道、多情势的开展营销勾当:①起劲介入行业技能论坛,


实验,召募资金投资项目尚未开始实验,不存在替代董事会前投入的环境。本次
     司           物科技有限公司   县人民法院                   2、判令被告付出已落成工程款 2,822,050.31 元;                              定初稿表现智能工程公
个中:慎密空调       18,703.56    35.62%    40,053.18     29.31%   35,588.23     28.62%    28,216.65   29.11%
                         2019 年 8 月出场,工期
       四川省弘发建树团体有
        处理赏罚工艺技能                                                                                                          毕,待安装
企业投资金融营业等。上市公司投资类金融营业,合用本解答15的有关要求。上

     2018年04月26日,智能工程公司与上海承倍智能装备科技有限公司(以下简
     本次召募资金细密环绕公司现有营业开展,召募资金投资实验后,不会与控
传统离心式     到达 6.5;                         分负荷能效低;
         小计               -            -            -         -                                            4,980.19     -      -
                                    2019 年 5 月出场施
                                                                                             的债务,剩余价款退还质押人。


     2、偕行业可比公司策划环境

股股份未质押,占公司总股本的5.39%;张菀密斯另有18,854,500股股份未质押,
润率颠簸较大。陈诉期各期,公司利润表各项目及收入占比环境如下:
龙资产收购华延芯光的声名”。
序   周                                                                       职员
为69,746,725.1元。按照公司依法拟定的《公司章程》中关于利润分派政策的相





 8      山东三岳化工有限公司            899.69
             期收益;3、扣除以上1、2项后,道格   余税后利润,个中一部门可用于公司
 配电房                             其他                                14.75
信息数据规模         39,454.43    75.13%   102,456.87     74.96%   89,111.14     71.66%    47,055.05   48.54%

         对付上述第1项包管,按照2016年4月5日公司与昌懋投资签定的《股权质押

       (三)中介机构核查意见
   1                         自动料库                          1        469        469.00
                     团体有限公司
                                                              1、金牌渠道商


     1-2

 3                        研究一种管制式除尘装置                         -      126.17           279.54             26.7        已结项
                             UPS 维修旁路柜
 6     合计             7,575.08        11,952.17     14,404.57
                                                                                       产策划 于保管费、评估费、拍卖费、过户费、
                                               至治理扫除质押
                                                                                      要从事能源、新原料等营业



       项目

     公司按照深圳龙控的现实策划环境,基于审慎性原则,对收购深圳龙控形成
 5             中国电信                1,358.82             详见本题之“二”
年 度 审 计 报 告 》( XYZH/2017CDA40182 ), 母 公 司 2016 年 度 实 现 净 利 润

                                                                   入
庄数据云处事项目等大项目按打算举办,银行贷款增进,从而增进了利钱用度;
     三、中介机构核查意见
106                          开式冷却塔                     1           3.00            3.00
依米康科技团体股份有限公司                                     反馈意见回覆
事会和公家投资者的意见。董事会在审议调解利润分派政策时,需经全体董事过
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       至2019年7月31日,公司控股股东及其同等行感人股权质押的详细环境如下:
金时价约为每年120元/㎡。通过出租,江苏亿金暂且闲置的衡宇将为公司带来租
详细如下:

                                                        空调主做依米康,假如项目有要求会做
融资金额来看,76%的融资金额用于为刊行人及其全资子公司融资;24%的融资
     (一)环保管理营业收入大幅下滑的缘故起因
                      已赔偿股份数⑤                                0
 61                          节制室                         1           5.00            5.00
序号     转债简称      刊行通告日
设完毕并取得了不动产权证书。公司完成对华延芯光的收购后,华延芯光对上述
       包条约

       二、业绩理睬方是否推行了业绩赔偿理睬,是否切合业绩赔偿协议约定
                                   数目(台)                700       1,350           1,650
158                          直流屏                          2           1.50            3.00

                                                 股有限公司委派。
                                                  53
     三、本次募投产物与申请人现有产物在出产工艺、技能、应用规模等方面
                                      瑞思持有该基金公司
                                                                   产物应用
             收账款环境如下:
一相助方)提告状讼。上述两项诉讼纠纷系对方违约所致,且针对第1项诉讼,

金收入,故其不存在减值迹象,未计提资产减值筹备。
内的总账面代价为13,338.64万元,总欠债账面值为5,499.08万元,净资产账面值
           3、技能处事费
“-”填列)
                  (续上表)

因。股东大会在审议利润分派政策调解时,应由出席股东大会的股东(包罗股东
            超高密度冷

 82                          电磁流量计                     1           1.50            1.50

打点用度                103.25           164.87       207.98
平台,对采购原料的质量、价值、交货和处事方面举办了体系化的打点。在要害
定”,为慎密空调行业首例。“慎密机房空调绿色计划平台建树”、“墨云系列多

贩卖模式   营业种别               贩卖政策及结算方法                 名誉额度/名誉期
                               单价(万元/台)             7.20         7.20           7.20
                                                                占比
 32                          排水装备                       1           3.00            3.00
128        小试车间          小试车间                       1           5.00            5.00
            按照公司提供的与控股股东及其同等行感人股份质押相干的《股票质押式回

包管方利用追偿权,海通恒信对本包管人利用前述追偿权给以须要的帮忙与配
                    (二)2018 年首要新增客户回款环境
 8       2016.12.30                               7,900.00     股权转让进度款
       (2)关于上述第5-11项诉讼
 40                          氛围取样装置                   1           1.00            1.00
     跟着营业局限增添,公司一连加大计谋市场机关,深耕重点行业并加大前端
                                     总资产                    31,682.54             31,126.46
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关照》(证监发[2012]37号)、《上市公司禁锢指引3号—上市公司现金分红》(证
 15                                                         1           5.00            5.00
5        号楼一期(深化计划                                        2,599.89        2,385.22                 -      8%-15%
业务本钱                                102,379.44             91,027.64         12.47%
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进一步进步了机组的靠得住性和能效。
     2018年5月10日,智能工程公司与深圳宝德志远科技有限公司(以下简称“宝
               控,可配套集成化的办理方案。


     1、控股股东持股比例相对较高,节制权不变
                                                                                     1,293.28
                                 成都会                                                                         建树工
公司医疗康健规模营业毛利率                       17.94%         19.23%        11.56%
行业的影响首要在“关停”层面,环保管理装备与办理方案的需求尚未完全释
            司
欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企业管帐准则第 13

                                                                               单元:万元
     (3)自主焦点集成节制技能,Multiopt Energy可关联实现对变频冷水机组、
                                                  1715 号      之日止。
通过贩卖营业职员对客户动态的恒久跟踪和有用打点,最终以投标的方法获取业
               是否关                                                幻魅账筹备
     七、申请人应收金钱幻魅账筹备是否充实计提

产物)不具备自主测试前提,公司只能将部门测试和试验委外办理。不只增进了
13                                临翔区                哀求被告当即向原告付出工程款 3,998,701.17 元               条约纠
厂房以及少量的装备。制止2019年6月30日,上次募投项目相干资产详细如下:
件、传真、登录厚交所投资者互动平台等渠道提交意见和提议。
  1      经销商 1             3,761.76    5.71%       SCH         医院
 4     桑瑞思     公司;被告二:北                0117 民初                                                                         106.54                  将于 2019 年 9
       (二)华延芯光今朝的策划及财政状况

在慎密空调交付给客户,并取得客户收货证明时确认收入;条约约定由公司提供
                 依米康                    0103 民 初   担年利率 24%的违约金(暂计较至 2018 年 11 月     945.96     让条约   的丧失 5,172,543.3 元;
     (二)公司股票质押是否存在平仓风险、是否会导致节制权不不变的风险
     二、最近一期末是不存在持有金额较大、限期较长的买卖营业性金融资产和可
     恒宇展览                              0114 民 初   人民币 4,061.51 元;2)剩余工程款 2,034,582.59   221.42              一审审理中

                                                                             169
     (2)环保管理规模
                   能工程公司
          (1)国度政策支持医疗、康健财富快速成长
判获取该EPC项目;另一方面,公司可作为华延芯光的最终收购方,将来将厂房
         数据中心
                                                                    单元:万元
折算产量                          7,959.45               5,024.71                      58.41%
           半年。综上,该板块营业2019年将实现收入11,547.93万元阁下。
其他应收款为16,979.96万元,占总资产的比例为36.83%。思量到其他应收款首要
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019
                     开拓 IOT 基本焦点平台。
     综上,公司控股股东、现实节制人及其同等行感人举办股份质押首要以质押


序号     付款时刻            收款方                              付款内容



对外投资、收购资产或购置装备累计支出到达或高出公司最近一期经审计净资产

办理方案        备制作及运维处事
账龄总体较短,一年期以上的应收账款首要系工程款及货款。公司在一般营业开
       (一)公司新增投资性房地产的详细环境
                                                                                                                               研发 V2.0
            上述经销商股东均为天然人,经公司控股股东、现实节制人及董事、监事和
但2017年销量较2016年跨越54.66%,实现大幅晋升。
162                          柴油发电机组                    1         180.00         180.00
174                          低压电源赔偿柜                 4          10.88           43.52
       (一)其他应收款的明细环境及形成缘故起因,是否存在上市公司资金被侵略
        其他用度(产                                               他用度占业务收入比的均匀数为
品格交付。同时,因为客户在数据中心建树的各个环节均与公司细密接洽,可以

研发用度估量将大幅度增添。但本次研发中心项目建树的重要目标之一就是整合
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      院外科综合大楼
105                          节制体系                       1           1.00            1.00
     3)经海通恒信许诺的、由依米康出具的《包管书》中明晰约定“若本包管
                                     7
                梁*、皮*刚、高*、张*、胡*强、胡*、柯*
合伙建树数据中心项目,已执行完毕),后续又承接了上海斐讯北京天竺数据中

 93                          被试机接线柜                   1           2.50            2.50
            合计                  44,117.38       18,716.76         6,168.78     58,438.64          2,458.89
9,094.72 万元和 3,827.86 万元。最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为

       制止2019年7月31日,公司或其控股子公司涉及的尚未了案(含已告状待开
 89                                                         1          55.50           55.50
     (四)本次召募资金投资实验后,不会与控股股东、现实节制人发生同业
质押给中信建投的股份,扫除质押。
                                                            3、本案诉讼费、保全费由被告包袱。
           包净化工程项目
                世界各地授权经销商、计谋相助搭档和项目经销商实现贩卖;
    时清偿了债务,未呈现债务违约的气象。
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2.6                YMKMW1760                              384.00      512.00         640.00
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     2018年4月23日,公司第三届董事会第四十次集会会议审议通过了《关于2017年
分操作当前已建树的营销处事收集,分级开辟市场,敦促本项目产能消化。
披露。

                      北京格兰瑞特投资发
构及申请人管帐师颁发核查意见。
佳力求研发项目首要建树低温风冷冷水机组尝试室、震动尝试室、噪音尝试室为
实、精确;(2)申请人 2017 年业务收入大幅增添的缘故起因及公道性。保荐机构及

法精确,依据充实、适当,切合公司现实营业以及管帐准则的划定。经核查首要
  累延续转化为新增订单,能较好支撑2019年公司业绩。
为:1、讯断被告向原告一付出股权转让款2,212,597.32元;2、讯断被告向原告
     二、团结该产物今朝的市场容量声名募投项目标公道性和可行性
导致的经济好处流出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量
                                                                                                  0007822 号
价证券为首要营业的公司的气象;本次召募资金投资实验后,刊行人不会与控股


处理牢靠资产、无形资产和其他


     针对本次可转债申请文件存在的内容不持续、不完备的环境,公司及保荐机

察和实践履历,敏锐掌握市场厘革趋势和客户需求,拥有包围慎密空调、体系集
            上述土地取得进程及用途、项目盼望环境如下:
的履历的基本上,为公司将来进入下流数据中心运营行业储蓄相干技能,是现有

万国数据               7,100.53          142.66         836.37       6,416.90             61.22
     【回覆】
     3)利润分派政策调解应别离经董事会和监事会审议通事后方能提交股东大
     本人作为依米康科技团体股份有限公司保荐机构中信建投证券股份有限公
                                                                                                的债务,剩余价款退还出质人。
经销商 4                            许*强                       其余公司中央空调

                               组织交付团队出场施工,

                                                  (2019)沪    4,030,027.27 元;
           差异贩卖模式下,公司所面对的客户群体具有差异特点,在客户数目、策划
所有落成。2019年1月2日,上海盟程向法院提告状讼,诉讼要求为:智能工程公
        克作为可比公司。
收通过,主张智能工程公司付出剩余金钱,并于2019年2月21日申请工业保全,
279                          低压柜                        10           1.00           10.00
                                                                1、判令被告当即向原告付出工程款
           项目净化工程      季度落成
切合禁锢划定;今朝,控股股东股权质押的预警线僻静仓线低于公司当前股价,

  环保管理规模在手订单21,101.81万元,三大规模在手订单合计153,865.31万元。

荐机构、管帐师已采纳访谈、查阅条约、查阅凭据等方法,对公司经销模式举办
                  制止2019年6月30日,公司应收账款前五大的策划环境及可收回性说明如下:
                                                                                                                            法补缀、改换、重做的法
序号     原告         被告                      案号                            诉讼哀求                               案由            盼望
出及金额作出公道的预计,无法精确计量该诉官司项相干估量欠债。因此,2019


       4     磁悬浮冷水主机出产线                     1,215                          85.00
商共签署了46项采购条约及9项工程分包和劳务分包条约,上述条约总金额
首要财政数据(万元)                 净资产                     5,445.53              5,941.75


                          合计
       4                      立业投资                                          13,242.06
环保管理装备
中的每一项渺小需求,为用户提供完备、高效的一站式整体办理方案,并确保高



间确认773.84万元的财政用度所致。
          (2)医疗、康健财富市场需求局限较大
斐讯的题目。通过和谐,上海斐讯于2019年1月向智能工程公司分包商付出了650
     (1)土建投资
       在医疗康健规模,公司首要提供手术室建树全生命周期办理方案及手术室数
127                          其他配套装备                   1           2.00            2.00

入资金用于犯科用途。
                                                                  补缀用度占业务收入比的均匀

法》实验后,合用新《步伐》的划定之外,别的股票质押式回购买卖营业营业产生在
7,202.79万元和3,532.30万元。研发用度在归并范畴内各主体的分管环境如下所
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法院提告状讼,要求智能工程公司付出292.54万元货款及违约金。今朝智能工程
                 策划销团队联系,公司通过全资子公司桑瑞思与万国数据实业签定《万
     智能制造建树项目总投资15,874.94万元,个中:工程改革及其他建树用度
                按照积年公司订单转化为收入环境以及基于审慎思量,2019年6月在手订单
     (1)公司实验现金分红时该当同时满意以下前提:
了查阅条约、走访、函证等审计措施,保荐机构对相干措施举办了复核,抽查了


       (1)公司作为原告
     二、本次召募资金的投入方法及估量行使进度,是否存在替代董事会前投
 3            土建施工
         月末相对不变。将来,公司将继承强化对应收账款的打点,一连敦促应收账款回
 医疗康健
           均匀数                   19.50%                22.42%              22.14%

    务
                                                              应收账款
        宁夏恒力生物新原料有      2019 年 6 月出场施
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      2        电气智能出产线                         605                            45.00
                                                                                      有限公司子公司
际环境。通过与偕行业可比上市公司比拟,刊行人毛利率、时代用度率未呈现明
股东股票质押融资营业风险;上述股票质押不会对上市公司的节制权不变性组成

线在技能、市场和渠道等方面进一步协同成长,品牌策划与打点的不绝改造,公
选择成为华延芯光的最终收购方,将来将厂房租给腾龙数据,以获取租金收入,
  16     经销商 16             579.08     0.88%     SCA、SDA      OEM
                                                              用地
年实现业务收入别离为23.18亿元、40.77亿元和60.23亿元,实现净利润别离为3.31

司的品牌上风有望进一步增强。
            一、陈诉期内上市公司及归并报表范畴内的子公司对外包管的详细气象、

工序相干的装备,工程建树及机电安装等均已完成,且已投入行使。思量到行业
                        2019年1-6月              2018年                  2017年                   2016年
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         打点 2.0    打点平台,以实现长途假造可视化和当地物理现

   5                    500.00                2019 年 6 月 14 日                                下列任一环境呈现时,质权人有权依法
打点用度                                   7,732.96             7,451.36             3.78%
                             应对客户对付产物规格选择的多样化、快速
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  3              北京资采                  387.00        1 年以内
                                                                费等。

铺底活动资金3,500.00万元。详细如下所示:
应收账款                                          6,563.72            14.24%

年,公司为进一步实现经销贸易务的风雅化打点,特创立团体渠道部,认真整个
 4     吊顶一体机                                                233.05     162.28             -                  -    测试验证阶段

依米康(母公司)     19,572.75          37.02%         37.31%       20,076.51            37.06%   33.87%          3.44%

           司 2016 年预收款为 400.00 万元。
3-4 年             6,162.30       4.36%       5,860.61     4.29%      5,474.27     4.76%      4,106.00       5.00%

 市公司,2016-2018年业务收入别离为10.56亿元、16.16亿元及27.92亿元,资信情
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                         付清余款或收到验收款后预留 5%-10%质
的缘故起因,将来策划远景及申请人估量采纳的法子;(2)业绩理睬方是否推行了
官司项相干估量欠债,故2019年6月末未计提估量欠债,刊行人管帐处理赏罚切合《企
制权不不变的风险,是否拟定维持节制权不变的相干法子及有用性

定的《租金付出表》定期付款,未呈现违约的气象,上海虹港名誉状况较好。
                           2019 年 1-6 月              2018 年                  2017 年                         2016 年
          晋升、低落人工本钱;新增配套产线,可直接低落外协比例,进一步晋升出产效
              1          江苏沙印团体射阳印染有限公司                     1,993.61      558.00                  938.50

1       慎密空调业务收入(万元)                        9,560.00   16,450.00     20,380.00
             多联节制技      现的每台室内空调供液不匀称题目,可调理
       福建省福能龙安热电有
                             钢化玻璃关闭通道
                  二村民小组                                                                      0004350 号
                                              制冷量相对离心机组小;

                                                                1、哀求法院讯断确认被告扫除《南宁海王康健生
 4                            被试机用起落平台                1            3.20             3.20
                                      60

况颁发专项声名和意见。
公司以为本次项目测算的内部收益率和投资接纳期较为妥当。
                                                                      公司形成的往来款,凭证协议
       公司作为原告且尚未了案的其他涉案金额100万元以上的诉讼,对应的应收
                                                            讼费和状师费。
                合计                             4,547,413               1.00
术。
                                                                      识产权
江苏亿金                     115.85      1,555.69         2,670.54        3,575.81        3,068.20
                                             22.39%           30.17%               35.99%
         中国人民解放军空军军
       智能工程                      上海市松江                                                                                               建树工程施

           重庆医科大学附    2019 年 1 月出场,工期
格或最终用户付款后付出。因为上海斐讯未与公司举办工程结算和验收,也未向
                                                                               权 提 供 公道 的 配
     按照公司2017年策划打算,2017年公司将凭证“增强内部有机增添,继承开


详细对好比下:

129                          客栈货架                      15           0.20            3.00
                保有限公司       区人民法院                                                                                纠纷
较大也许获得支持和实现。

         年1-6月业务收入占比为20.30%,毛利率较上年同期降落5.17%,是公司整体毛利
 外协的方法直接在工程现场举办装备的安装与调试,并到达最终可行使状态。
     与此同时,《“十三五”国度信息化筹划》等政策文件对数据中心能耗节制提
 13    大连市甘井子区人民医院           557.44                     医院
    个中:直销                8,678.74            46.40%    21,112.28            52.71%
                               之


  2       云南远卓投资有限公司             500.00         4-5 年      租赁住房建树项目装修装饰
 2                                5,343.82       1,679.46           3,315.75                -     1,061.00          2,254.75
                福建三宝钢铁有                                                                                             买 卖合 同   法院已受理,一审开庭时
超高能效。
7,202.79万元和3,532.30万元。研发用度在归并范畴内各主体的分管环境如下所
                                                            3、本案诉讼费由被告包袱。

     否凭证划定在年度陈诉中对对外包管事项举办专项声名并颁发独立意见,被担
  直销     慎密空调    一样平常合用于中国移动、中国联通、中国电信 营商、当局部分以及金融等行业客
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                                                  40
240                          温湿度传感器                  50           0.07            3.50
     制作条约实现贩卖。据此,公司在现实策划中,团结差异贩卖模式、营业类此外
       一体式处事器机    首要开拓的是顺应多种应用场所                                                                  小批量试产阶
年实现扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润之和为9,314.55万元,
万元。
序号         种别                 装备名称            台/套数   单价(万元)   总价(万元)

115                          水流量计                       1           1.00            1.00

       商用水冷冷水实

     本项目拟出产的磁悬浮冷水主机与行业内其他产物首要区别如下:
                                        -1.66
递延所得税资产                                       136.93            0.30%
       题目 18、申请人披露“2018 年尾,刊行人的投资性房地产为 22,952.43 万元”。
             合计                     25,402.56
元,大于标的资产产生的减值额78.89万元。按照《利润赔偿协议》,上述资产减
培训、移交工程资料等事变。上述与3#数据中心项目有关的4份条约的详细环境
序号             客户名称               期末余额          账龄                   形成缘故起因
          事房地产开拓营业,亦没有开拓和贩卖房产的打算。
     项目         2018年     2017年     2016年      2015年     2014年      均匀       2013年
      公司                                                                                                      贷纠纷
股股东、现实节制人发生同业竞争或影响公司出产策划的独立性。
 3                       簧臂,微尘离子传感器安装在弹                  -             -              -      311.85         已结项


的占比从2017年的2.55%增至3.24%,贩卖金额为6.2亿元。

的气象
中在依米康母公司。公司慎密空调规模的首要竞争敌手为佳力求、英维克,其最
                                   广西壮族自                   物科技出产基地弱电体系集成工程承包条约》的行                               守候司法判断功效。被告
配政策调解时,需经全体监事过半数以上表决赞成。
                                                               2、判令被告当即向原告付出过时付款利钱,即以
         收事变,进一步进步资金行使服从。
                  公司简称                     2018 年        2017 年      2016 年
        张家港宏昌钢板有限公

     等亦存在差别,譬喻:慎密空调贩卖通过产物贩卖条约实现贩卖,体系集成通过

打点为一体,为数据中心、机房、通讯基站等应用场景的基本办法建树提供整体
     本 次果真刊行可转换公司债券召募资金总额不高出 30,000.00 万元(含
  2              构筑工程用度                                                            257.00
            慎密空调设       化需求趋势,整合现有多样化产物型号、性

134        暖通工程          开式横流式冷却塔               2          30.00           60.00

                       货前付清余款,但公司特批的项目除外。

        后,最终由总司理具名确认归档条约正本。
     软件及其他     3,826.22     7.29%     9,937.62       7.27%     4,955.36     3.98%       2,983.22       3.08%
                         金额                   占比       金额               占比
                                      66
     本案署理状师以为,因涉案工程尚未举办完工验收,工程质量、工程价款尚
算,金额5,321.12万元。制止2019年6月30日,上海斐讯的直接、间接股东包罗上
2    1年                     变为冷凝器向冷通道散热,变相增进机柜负     和常识产        10
贩卖的方法、最终贩卖对应方等;(3)经销模式下的收入确认政策,是否切合
                                                     后
                               单价(万元/套)             36.50       36.50           36.50
     司主营营业睁开,有利于公司进一步做强主营营业,本次可转债刊行具有公道性
  19                    500.00                 展期到 2020 年 1 4,500.00(制止目
                                   数目(套)                   4           6            10
               (四)各营业规模主营营业收入环境
原料的节制上,公司把供给商打点作为采购打点的重点。公司通过严酷的供给商
                                    115
司医疗康健规模营业完全可比的公司,选取主营营业涉及医疗康健的尚荣医疗、
经销商 3                         刘*东、龚*青                   署理“台达”产物
                                                                                                                            需经反诉人验收及格;
供给商打点,保障原料的高品格与定期供给。
    数据来历:Wind
                                       68
 11       2017.1.6                                5,700.00     股权收购承接债务送还
118                          其他配套装备                   1           0.40            0.40
       按照项目所确定的产物方案、出产局限和工艺技能流程,为确保产物品格、
     1-2             移动可视化、三维巡检、图像说明、门禁权限管    案例、产
       大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)、北京中和谊资产评估有限公司以2016
                                              2018 年 5 月 23 日
今朝的禁锢划定。
光环新网               -4,886.59      16,352.04         477.25      12,744.52          1,652.99
                             风管、风阀、百叶及
限公司创业板果真刊行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回覆》之签章页)
之日止,被告共计欠付原告股权转让款10,461,750.00元。2018年12月20日,岑岭、
相助的首要过程如下所示:

                                                            书》,提供连带
付公司债券一年的利钱。
                             公道分派,准确节制冷热气流的行为和漫衍,   系列办理
  来历                                           200万元,占合伙公司注册成本的10%。
者的公道投资回报,同时分身公司的现实策划环境及公司的远期计谋成长方针,
         (一)申请人 2017 年业务收入大幅增添的缘故起因及公道性
        目                        0 年 2 月落成
           富裕。个中,金额大于1,000万元的在手订单如下所示:
                                               0117 民初                                                                 纷
折不含税收入                   13,000.00          23,000.00           29,000.00
研发系统的延长;其次,该中心亦可作为运营展示平台,用于向客户展示公司自
营现